Voici une instruction complète et pratique pour la production et la vente de produits finis dans 1C "Manufacturing Enterprise Management". Nous avons créé un lecteur utilisateur holistique afin que, dans une seule instruction, vous puissiez trouver des réponses à toutes les questions liées à la production, aux coûts et aux ventes. Si une question, à votre avis, n'est pas divulguée ou n'est pas entièrement divulguée, veuillez nous contacter, nous compléterons le matériel avec les informations nécessaires.
Envisager exemple réel production basée sur la production de l'entreprise productrice portes d'entrée. Dans notre exemple, nous produirons et vendrons la porte "Porte d'entrée en PVC (Aulne) avec serrure". Le processus est constitué de liens : acceptation de la commande de l'acheteur, achat matériaux nécessaires pour la production, directement la production, la vente, résumant la transaction. Sur la base de la chaîne des processus métiers, nous élaborons séquentiellement opération après opération. Aller.
Mis en œuvre sur : 1C Enterprise 8.3, configuration "Manufacturing Enterprise Management", éd. 1.3.
COMMANDE DE L'ACHETEUR
La commande effective de l'acheteur sera le point de départ. Tout est simple ici. Accepté, fixé en 1C avec le document "Commande de l'acheteur", qui se trouve dans le menu :
Menu principal - Documents - Gestion des ventes - Commande de l'acheteurLa nomenclature avec le nom du produit fini est portée dans la commande de l'acheteur. Dans le même ordre, vous pouvez conduire les marchandises de revente habituelles. Il n'y a aucune restriction d'assortiment. Une fois la commande de l'acheteur approuvée (payée), vous pouvez créer une commande de production basée sur celle-ci. Ici et plus loin dans le texte, lorsque nous disons ce qui doit être créé sur la base, vous devez alors effectuer l'action : cliquez avec le bouton droit sur l'ours sur le document de base, sélectionnez "Créer sur la base de" - "Un nouveau document".
Par défaut, tous les articles de la commande de l'acheteur seront ajoutés à l'ordre de fabrication. Supprimez ceux qui ne sont pas nécessaires, publiez le document créé "Commande de production".
ORDRE DE PRODUCTION
Si la commande de l'acheteur était le point de départ de l'ensemble du processus, l'ordre de fabrication est le début de la production. Le journal des ordres de fabrication peut être ouvert depuis le menu principal :
Menu principal - Documents - Gestion de production - Ordre de fabrication
Dans l'ordre de fabrication, il est important de sélectionner la spécification du produit à fabriquer en fonction de la spécification et de renseigner l'onglet Matériaux.
Arrêtons-nous plus en détail sur ce qu'est une spécification et pourquoi elle est nécessaire.
Spécification de produit- il s'agit d'une fiche de produits manufacturés avec une liste des matières et autres consommables nécessaires à la fabrication.
La spécification appartient à un produit particulier. La fonction de la spécification est de simplifier, de standardiser la production de produits et de rationaliser le flux de travail. La maintenance de la nomenclature est facultative, mais elle est plus rapide et plus facile à produire si la sortie est toujours réalisée à partir des mêmes matériaux.
Après la création d'un ordre de fabrication, vous pouvez commencer à analyser la disponibilité de tous les articles nécessaires. Les achats sont effectués au besoin pour reconstituer les stocks. Le moyen le plus simple de savoir si l'ordre de fabrication contient tout le nécessaire est de réserver tout ce qui est disponible sur les soldes actuels de l'ordre et d'acheter le reste.
Analyse de la disponibilité des commandes peut se faire directement depuis la commande en cliquant sur le bouton "Analyse"
Comme le montre l'analyse, il n'y a que de l'électricité dans la quantité requise. Tous les autres matériaux doivent être achetés, car ils ne sont pas disponibles sur les soldes libres. Nous effectuons l'achat des matériaux nécessaires.
Achat de matériaux et de matières premières
L'achat réel de matériaux n'est pas différent des achats ordinaires de produits de base. Toutes les réceptions entrantes de biens et de matériaux sont enregistrées dans le journal des documents "Réception des biens et services", qui se trouve dans :
Après l'achat des matériaux nécessaires, la production peut être lancée directement.
RAPPORT DE PRODUCTION PAR QUART
La production implique deux choses : la radiation des matériaux et l'affichage des produits. Cette transformation de matières premières, de matériaux, de produits semi-finis a ses propres caractéristiques en 1C. La première caractéristique est que la radiation des matériaux et l'enregistrement des produits finis sont effectués dans 1C UPP avec deux documents différents. Rapport de production - arrive produits finis. Exigence-lettre de voiture - radie les matériaux, les produits semi-finis. La deuxième caractéristique est que la facture-besoin est saisie sur la base du rapport de production de l'équipe.
Ainsi, afin de capitaliser le produit fini, nous créons le document « Rapport de production pour l'équipe » sur la base de l'ordre de fabrication.
Les documents sont stockés dans le magazine du même nom, accessible via le menu principal :
Nous avons plusieurs onglets dans le document « Shift Production Report ». Bref sur chacun d'eux.
Produits et services. Sur cet onglet, les produits sont entrés, ce qui s'est avéré à la suite de processus de production. Lors de la création d'un document de rapport de production, l'onglet produits et l'onglet matériaux sont renseignés automatiquement à partir de l'ordre de fabrication. Ce qui se trouve dans l'onglet "Produits et services" est mis dans l'entrepôt en tant que produit. Pour les produits finis, nous vous recommandons de créer un groupe de produits distinct.
Matériaux. Cet onglet affiche une liste des matériaux radiés et d'autres coûts de matériaux. Le coût total de cet onglet est transféré par le programme au premier onglet "produits finis".
Ceux. Opérations. Un onglet facultatif. Il est destiné à amortir les coûts supplémentaires apparus au cours de la production. De plus, avec son aide, il est possible de prendre en compte et de mettre sur le prix de revient le paiement à la pièce des travailleurs impliqués dans la production. Afin de prendre en compte, par exemple, le chargement ou travaux de soudure il suffit d'ajouter cette opération avec le tarif du travail (heure, production de pièces) dans l'onglet « Opérations technologiques » et de la diffuser aux salariés.
Interprètes. Cet onglet indique les exécutants des travaux spécifiés dans les opérations technologiques. Si vous n'avez pas rempli le "Tech. Operations", l'onglet "Interprètes" n'a pas besoin d'être renseigné.
D'autres coûts. Conçu pour tenir compte d'autres coûts, tels que l'administration, le marketing, la sécurité, etc. Ces coûts peuvent également être attribués aux produits finis. Si vous n'avez pas de frais supplémentaires en production, l'onglet sera vide.
Un peu sur les paramètres du document.
Il y a un bouton "Paramètres" en haut du document. Les cases à cocher de cet onglet permettent d'automatiser le processus de répartition des coûts et de les transférer du mode manuel au mode automatique. Si vous cochez la case à côté de l'une des lignes, un nouvel onglet apparaîtra dans le document.
EXIGENCE - FACTURE
C'est dans 1C "UPP" que le processus de radiation des soldes et de comptabilisation des produits finis est divisé en deux documents. Le document responsable de la radiation des biens et matériaux est le document "Demand-waybill". Le document est disponible dans le menu :
Menu principal - Documents - Gestion des stocks - Exigence de facturation 
Pour que le coût des matériaux à radier soit correctement imputé au produit fini et tombe sur les coûts de production, il est nécessaire de créer des exigences de facturation sur la base du document «Rapport de production pour une équipe». On peut dire que la délivrance du document "Demande-facture" est le document final d'enregistrement de la transaction commerciale "production".
VÉRIFICATION DE LA RADIATION DES INVENTAIRES, DES COÛTS, DE LA RÉPARTITION DES COÛTS
Jusqu'à présent, nous avons effectué l'enregistrement des transactions en 1C, mais jusqu'à présent, nous n'avions aucune idée de ce qui se passe réellement avec les stocks de biens et de matériaux, comment ils sont amortis, dans quelle proportion le coût des biens et des matériaux est transféré au fini produits, comment les coûts supplémentaires affectent le coût des produits. Le temps est venu de s'attaquer à ces problèmes. Les rapports nous y aideront.
Tous les rapports suivants se trouvent dans le menu :
Rapport "Déclaration de lot"
Avec l'aide de ce rapport, vous pouvez voir une image complète du mouvement du coût des biens et des matériaux. Comment les matériaux et autres stocks sont convertis en produits finis, comment les coûts se répartissent.
Comme on peut le voir dans le rapport, la valeur du produit fini crédité est égale au coût de l'amortissement des matériaux et de l'électricité. Donc tout est correct. La seule chose qui doit être prise en compte lors de la vérification du coût est qu'il doit être vérifié et visualisé après que le document "Calcul du coût" a été complété. C'est ce document qui est responsable des "flux". Le document de chiffrage est disponible en :
Le calcul des coûts doit être effectué le dernier jour du mois afin que tous les documents soient inclus dans le calcul. La liste des articles affectés au prix de revient peut être ajoutée et réduite à votre discrétion.
Rapport d'analyse de répartition des coûts
Ce rapport montre à peu près la même chose que le rapport "Déclaration des envois de marchandises dans les entrepôts", seulement ici une liaison spécifique des matériaux aux produits est indiquée. Sous la forme correcte, la somme de la colonne "Coûts" doit être égale à la somme de la colonne "Sortie". Si l'égalité n'est pas respectée, cela signifie qu'une erreur a été commise quelque part.
Rapport "Plan-fact analysis of the cost of production"
Ce rapport, à notre avis, est l'un des plus commodes pour l'analyse des coûts de production. La structure du rapport implique des analyses détaillées. Dans notre cas, le rapport contient les coûts directs des matériaux et les coûts d'électricité. Avec ce rapport, vous pouvez étudier en quoi consiste le coût des marchandises, quel coût spécifique affecte dans quelle mesure le prix final du produit fini. Aussi, si vous affichez une colonne supplémentaire "Prix" dans ce rapport, alors le coût d'une unité de produits fabriqués au prix de revient est immédiatement visible dans le rapport. Ce prix peut être utilisé pour calculer le prix de vente au détail ou le seuil de rentabilité des ventes.
VENDRE
En fait, après avoir fabriqué le produit, nous pouvons le vendre à l'acheteur. Sur la base de la commande de l'acheteur, nous créons le document "Ventes de biens et services" et l'affichons. Si quelqu'un a oublié, rappelons que le document "basé sur 2 est créé en cliquant avec le bouton droit sur l'ours - créer sur la base de ... Les positions d'articles de la commande seront automatiquement transférées vers le document de vente. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton OK L'historique des documents de vente est accessible depuis le menu :
Menu principal - Documents - Gestion des ventes - Ventes de biens et servicesAprès tout cela, vous pouvez résumer les résultats financiers. Dans notre cas, nous résumerons les résultats financiers d'une transaction.
RÉSULTATS FINANCIERS
Pour analyse résultat financier activités, nous utiliserons le rapport Gross Profit. Le rapport montre la rentabilité opérations commerciales. Avant d'afficher les résultats du rapport, nous attirons votre attention sur structure complète subordination, que nous avons obtenue, de la commande de l'acheteur à la vente des produits. Cette structure est correcte du point de vue de la chaîne Commande - Production - Réalisation.
Une fois de plus, nous republierons le document «Calcul des coûts» afin que le coût de production soit amorti pour la vente et seulement après cela, il générera un rapport de profit.
Rapport sur le bénéfice brut
Il ressort du rapport que nous avons travaillé positivement, tant en termes de positions de revente qu'en termes de notre propre production.
Ainsi, nous avons succinctement décomposé en composants le cycle complet de production et de vente dans 1C SCP. Du matériel vidéo sera bientôt joint à l'article texte afin que vous puissiez encore mieux comprendre les nuances du programme 1C SCP.
Pourquoi cet article est-il né ?
1. Nous en avions déjà un, qui a suscité un intérêt considérable (14306 vues). Le sujet date de 2 ans et a déjà beaucoup changé. On nous demande toujours de fournir une version à jour.
2. 1C a publié une nouvelle configuration "ERP production management 2.0", nous avons même assisté à un séminaire, mais encore une fois, nous n'avons pas vu bonne décision problèmes de planification.
Par conséquent, nous avons décidé de généraliser notre expérience et de décrire non seulement la planification, mais toute la gamme de solutions.
Ci-dessous, nous avons esquissé un croquis de ce dont nous prévoyons de parler en détail. Tous ces points sont importants, à notre avis. Nous nous concentrerons sur les points importants, qui sont soit simplement nécessaires, soit simplifient grandement la vie.
Le sujet est vaste, de nombreux traitements et rapports doivent être finalisés pour une configuration typique - nous essaierons de ne pas le retarder.
1. Commandes des acheteurs.
Toute la production est orientée vers l'exécution des commandes des clients. Ici l'Amérique est difficile à découvrir. Cependant, aujourd'hui, nous devons prendre en compte plusieurs fonctionnalités afin d'éviter les mauvaises surprises.
1. La présence de schémas complexes de revente de produits finis, lorsqu'une organisation de l'exploitation fabrique des produits, vend la seconde, la seconde ..... etc. et seul le nième vend à un tiers. Entraîne un grand nombre de commandes, dont seule une petite partie entre en production.
2. Disponibilité de plusieurs entrepôts pour les produits finis. Par exemple : vêtements et chaussures, métal et électrodes, etc. Et l'acheteur passe une commande seul, et d'une manière ou d'une autre, il ne veut pas vraiment la partager.
3. Les entrepôts et leur nombre changent constamment. Cela est souvent dû au remplacement et à l'émergence de nouvelles organisations.
4. Disponibilité d'entrepôts éloignés et, par conséquent, d'entrepôts en route. Toute cette production doit être réservée et en aucun cas remise en production.
Nous sommes arrivés à une solution simple à tous ces problèmes avec des fonctionnalités presque typiques. Une solution a été adoptée qui, étonnamment, fonctionne sans contrôle supplémentaire. Alors,
1. Dans les commandes de l'acheteur, dans le champ entrepôt, seuls les groupes de disponibilité de l'entrepôt sont indiqués. Cela résout immédiatement le problème avec plusieurs entrepôts de produits finis et l'apparition (fermeture des anciens) de nouveaux entrepôts. Le responsable continue de travailler avec son groupe de disponibilité.
2. La hiérarchie est activée dans le répertoire des groupes de disponibilité d'entrepôt - vous permet de regrouper des groupes et des entrepôts avec la même fonctionnalité
3. L'attribut "Production" de type booléen a été ajouté au répertoire du groupe de disponibilité de l'entrepôt.
Les points 2,3 résolvent ensemble les problèmes 1,3,4.
Pourquoi le responsable n'est-il pas confus et ne met-il pas par erreur (on lui apprend bien sûr) dans le champ Entrepôt l'Entrepôt lui-même, et non le Groupe de disponibilité, car la fonctionnalité de transfert d'une commande vers un ordre de fabrication est automatisée (commandes en lequel un entrepôt, pas un groupe, n'est pas traité - c'est un "appel"), et les ordres de fabrication qui contiennent un entrepôt ne relèvent tout simplement pas de la planification et le responsable, s'il travaille, bien sûr, verra immédiatement le problème de sa commande. Certes, avec une bonne formation (l'attention est aiguisée), il y a peu de telles erreurs.
Stocks d'assurance de produits finis et stocks inter-opérationnels de PF.
En plus des commandes clients, la production doit maintenir une sorte de stock de sécurité de produits finis dans les entrepôts du GP et il est souvent nécessaire de réduire les temps de production, les stocks inter-opérationnels de produits semi-finis. Bien souvent, toutes ces fonctions sont assurées par des commandes internes voire des commandes acheteur, mais à notre avis, les commandes nécessitent un suivi constant ; elles doivent être constamment ouvertes, fermées, sorties de réserves, etc. Les commandes ont un autre inconvénient - même un produit sera fabriqué en fonction de celui-ci, si cela ne suffit pas. La direction veut vraiment que les stocks d'assurance soient reconstitués non pas un par un, mais par lots. Cela garantit la rotation des stocks d'assurance (les stocks d'assurance ne sont pas périmés dans l'entrepôt) et l'uniformité de la charge de production. Comment nous l'avons mis en œuvre ici :
Il a été décidé d'utiliser le document "Setting Order Point Values". Pourquoi?
1. Jusqu'à présent, le document n'a pas été utilisé par nous.
2. À la base, il est très proche de ce que nous en attendions.
3. La présence des détails du TC nous convenait presque complètement. Un seul attribut Priorité a été ajouté au PM.
Comment les détails du document sont-ils utilisés ?
1. Nomenclature et caractéristiques - tout est clair.
2. Méthode de détermination - Fixe. Définit le type d'autres détails et la comptabilité manuelle.
3. Valeur du point de commande - non utilisée.
4. Stock de sécurité - la valeur réelle du stock de sécurité.
5. % valeur du point - la valeur minimale du stock de sécurité en pourcentage, en présence de laquelle un nouveau lot est lancé pour la production.
6. Stock de sécurité % - valeur en pourcentage du stock de sécurité auquel le lancement d'un nouveau lot est arrêté.
7. Entrepôt - non utilisé.
8. Priorité - vous permet de remonter correctement les soldes dans la planification. Laisse-moi expliquer. Supposons que vous définissiez 100 articles finis H1 comme stock de sécurité et 100 articles H2 comme stock inter-opérations. Le produit H1 à un certain stade est constitué du produit H2. Au moment de la planification, vous avez 50 pièces de produits H2 en production. Si vous ne fixez pas de priorité, alors les soldes pourront être remontés jusqu'au stock interopérationnel, et pour le stock de sécurité il y aura un départ à zéro. Il est clair que nous voulions exactement le résultat inverse. C'est là que la priorité entre en jeu. Il trie les produits semi-finis entre les stocks d'assurance et les stocks inter-opérationnels.
La question la plus importante est : comment tout cela s'intègre-t-il dans la planification ?
La réponse ne vous rendra peut-être pas très heureux, car. Nous avons notre propre planification et nous en discuterons ci-dessous. Après la synchronisation (également dans le sujet de planification) des commandes des clients, le planeur détermine le nombre d'assurances et d'interopérationnelles dont nous disposons (peu importe qu'elles soient en stock ou en production) et combien doivent être lancées, en tenant compte du pourcentage minimum et maximum de production.
Bon, encore une fois un exemple de comment ça marche : Assurance 200 pcs, minimum 10% (20 pcs), maximum 90% (180 pcs).
1. Maintenant, il y a 10 pièces. Le planeur passe en réapprovisionnement et met 190 en production.
2. Il y a 100 pièces et la planification précédente était de reconstituer, puis de lancer 100 autres pièces.
3. Il y a 185 pièces. Le planeur s'arrêtera de se lancer et attendra que la quantité tombe en dessous de 20 pièces.
4. Il y a 100 pièces et le planning précédent était sur le déclin, alors attendra que la quantité tombe en dessous de 20 pièces.
Si les pourcentages minimum et maximum ne sont pas définis, commencez toujours par le montant manquant.
Réservation.
Pourquoi une réservation est-elle nécessaire ?
Pour un parapente, peu importe que les articles soient réservés sur commande ou non. Il synchronise tous les soldes de commandes en fonction du classement (pour nous, ce n'est que la date de la commande, tous les soucis habituels de la direction, comme une commande importante, etc. ne gênent que le travail, et, si c'est vraiment nécessaire , ils sont résolus à la même date). Peu importe où se trouvent les produits en ce moment - dans l'entrepôt GP, en production pour acceptation, réparation, etc. L'essentiel est le respect de l'ensemble requis de qualités et d'éléments de coût. Gâté - ils ont changé l'élément de qualité ou de coût, et le planificateur ne voit plus ces positions.
L'importance de la redondance augmente et est importante dans les cas suivants :
1. Vous pouvez toujours voir l'état de la commande dans l'entrepôt.
2. Vous pouvez réserver manuellement des articles à commander avec une date ultérieure.
3. Disponibilité des entrepôts éloignés et des entrepôts en route. Attention : il ne s'agit pas de succursales, alors seulement 2 différentes commandes, à savoir des entrepôts de production, mais loin de la production. Vous ne pouvez travailler avec de tels entrepôts que par le biais de réserves. Il existe des produits pour une commande spécifique pour les clients qui sont expédiés depuis ces entrepôts. Il est possible d'y conserver des soldes libres, mais il est problématique de les planifier, car dans ce cas, il faudra en quelque sorte tenir compte de l'éloignement territorial.
Et comme la réservation est importante, il faut la rendre automatique. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un tel traitement qui pourrait être lancé à la fois en mode manuel et par une tâche planifiée, et réserver tout ce qui est arrivé aux entrepôts ou y rester dans le solde libre pour les commandes des clients. Dans le même temps, tous ceux qui ont travaillé avec des réserves savent que des jambages sortent constamment avec eux, qui sont des types suivants:
1. Réserves négatives, c'est-à-dire que les ventes provenaient de la réserve, mais il n'y avait pas de réserve.
2. Réserves supplémentaires sur les commandes, il y a 5 pièces dans la commande et 6 pièces lui sont réservées.
3. Les soldes libres sont devenus négatifs en raison de l'excédent des réserves sur les soldes.
4. Réserves pour lesquelles il n'existe pas de soldes de marchandises en stock.
Nous arrivons à la conclusion qu'il est tout d'abord nécessaire d'éliminer tous les problèmes et ensuite seulement de réserver. De plus, il devrait y avoir des sélections afin que vous puissiez réserver de manière sélective. Nous vous offrons un tel traitement, pour prix minimum. Les filtres sont organisés par un ensemble de groupes de disponibilité d'entrepôt et en excluant la liste des entrepôts et la liste des groupes de disponibilité. De plus, il est possible que le traitement s'exécute simplement dans le mode d'erreur correct. Il n'y a rien de compliqué dans le traitement, chacun peut en écrire un lui-même, et qui est trop paresseux pour repartir de zéro, prenez le nôtre. Dans le traitement, il existe une fonctionnalité pour enregistrer les paramètres. On s'en fout.
(Traduction d'un ordre de production. Comment organiser des remises entre vos organisations.
Planification.
Rapports de planification.
Émission d'une tâche ou d'un CVD.
Où obtenir un ensemble complet ou LZK.
Afficher l'exécution du CVD.
Plan fait.
Conditions de production des produits et maîtrise du backlog.
Analyse de l'efficacité des actions d'assurance.
Contrôle des produits suspendus.
Caractéristiques de la nomenclature ou comment embrasser l'immensité.)
Le document est destiné à refléter les opérations suivantes dans la gestion, la comptabilité et la comptabilité fiscale dans 1C SCP :
1. Libération des produits fabriqués en boutique. Il peut être de deux types :
avec envoi à l'entrepôt ;
· sans affectation à l'entrepôt avec réflexion en travaux en cours, réflexion en affaires générales, production générale ou autres frais.
2. Prestation de service interne par l'unité de production.
3. Affichage des déchets consignés dans l'entrepôt de la production.
4. Réflexion dans la comptabilisation des données sur la répartition des coûts directs pour la production :
· Coûts des matériaux et déchets consignés - en termes quantitatifs ;
· Opérations technologiques et autres coûts - en termes de valeur.
Ouvrons le journal des documents "Rapport de production pour le quart":
1) Passez à l'interface "Gestion de la production".
2) Élément de menu "Production" - "Rapport de production pour l'équipe".
Créons un document "Rapport de production pour un quart de travail" et considérons ses capacités (Fig. 1).
Riz. 1 - Document "Rapport de production pour une équipe"
Remplir l'en-tête du document "Rapport de production pour un quart de travail" en 1C : SCP.
Pensez à renseigner les détails de l'en-tête du document :
· Stocker. L'emplacement de stockage du produit lancé. La valeur de l'attribut est sélectionnée dans le répertoire "Entrepôts".
· Subdivision. L'unité de fabrication qui a fabriqué des produits ou fourni des services internes. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Subdivisions". Le prérequis est obligatoire pour le remplissage.
· Pôle Organisation. L'unité de production d'une organisation dans laquelle un produit a été fabriqué ou un service interne a été fourni. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Subdivisions of organizations". Le prérequis est obligatoire pour le remplissage.
· Ordre de production. La tâche de production est indiquée si la sortie est liée à une tâche de production spécifique, auquel cas la tâche de production sera considérée comme achevée en termes de produits libérés en vertu de celle-ci.
· Autoriser le dépassement de la limite. Afin que l'utilisateur puisse indiquer la radiation de matériaux pour des coûts dépassant la limite, dans l'ensemble droits supplémentaires la valeur du droit "Modifier l'autorisation pour dépassement de la limite d'émission de matériaux" doit être définie sur "Vrai". Dans ce cas, la case à cocher " Autoriser le dépassement de la limite". Si la case est cochée, le document peut radier n'importe quelle quantité de matériaux pour les coûts, quelle que soit la valeur de la limite définie. Dans ce cas, le montant total du matériel radié doit être indiqué dans la variable "Quantité" de l'onglet "Matériaux", et le volume dépassant la valeur limite doit être explicitement sélectionné et indiqué dans le champ "Incl. libérés au-delà de la limite" de la section tabulaire "Destinataires". La colonne devient visible lorsque la case "Autoriser le dépassement de la limite" est cochée. Le contrôle des limites n'est effectué que si le sens de sortie dans le document est défini sur "Vers les coûts" ou "Vers les coûts (liste)".
Réglage de la visibilité des détails et des signets du document "Rapport de production pour un quart de travail" dans 1C : SCP.
La visibilité d'un certain nombre de détails et de signets du document est contrôlée dans une fenêtre distincte appelée par le bouton " Paramètre". La fenêtre de paramétrage (Fig. 2) vous permet de cocher paramètres nécessaires document:
Riz. 2 - La fenêtre de réglage de la visibilité des détails et des signets du document "Rapport de production d'une équipe".
· Utiliser des matériaux. Si la case est cochée, alors l'onglet "Matériaux" est visible. Sur cet onglet, une liste des matériaux utilisés dans la fabrication des produits est saisie.
· Distribuer automatiquement les matériaux. La case à cocher définit la distribution manuelle ou automatique des matériaux pour la libération. Si la case n'est pas cochée, l'onglet Distribution de matériel est visible.
· Utiliser les opérations technologiques. Si la case est cochée, alors l'onglet « Tech. opérations" est visible. Sur cet onglet, une liste des opérations technologiques terminées dans la production de produits est entrée.
· Distribuez-les automatiquement. opérations. La case à cocher définit la répartition manuelle ou automatique des coûts entre les opérations technologiques. Si la case n'est pas cochée, alors l'onglet "Répartition de ceux. opérations" est visible.
· Utilisez d'autres coûts. Si la case est cochée, alors l'onglet "Autres frais" est visible. Sur cet onglet, une liste des autres coûts non matériels engagés dans la production des produits est saisie.
· Allouer automatiquement les autres coûts. La case à cocher définit l'affectation manuelle ou automatique des autres coûts de sortie. Si la case n'est pas cochée, alors l'onglet "Répartition des autres coûts" est visible.
· Utiliser les déchets consignés. Si la case est cochée, alors l'onglet "Déchets retournés" est visible. Sur cet onglet, vous saisissez une liste des déchets recyclables reçus lors de la fabrication des produits.
· Attribuez automatiquement les déchets consignés aux produits. La case à cocher définit l'affectation manuelle ou automatique des déchets consignés aux produits. Si la case n'est pas cochée, alors l'onglet "Distribution des déchets consignés" est visible.
· Utiliser le temps de fonctionnement. Si la case est cochée, il est alors possible de saisir des données dans le document non seulement pour la production de produits finis, mais également des données sur le temps de fonctionnement. Lorsque la case est cochée, les détails deviennent disponibles pour la saisie de données : Type de problème, Incl. achèvement.
· Utiliser les ordres de fabrication. Si la case est cochée, l'attribut « Tâche de production » devient disponible pour la saisie dans l'en-tête du document, les données de sortie peuvent être liées à la tâche de production, indiquant ainsi l'achèvement de la tâche de production. L'option de remplir automatiquement la section tabulaire « Produits » en fonction de l'ordre de fabrication spécifié dans l'en-tête du document devient disponible.
· Utiliser les commandes. Si la case est cochée, les détails "Commande-Coûts", "Commande-Émission", "Commande-Réserve/Placement" deviennent disponibles pour la saisie afin de spécifier des commandes, auxquelles vous pouvez lier des données sur les sorties et les coûts de sortie.
· Utiliser les commandes de service du système d'exploitation. Si la case est cochée, dans la section tabulaire "Produits" de l'attribut "Problème", l'option "Commande de maintenance du système d'exploitation" devient disponible pour la sélection, c'est-à-dire que la sortie de produits ou la fourniture de services peut être liée à une commande de maintenance du système d'exploitation.
· Utilisez les instructions de libération. Si la case est cochée, le choix des directions de sortie du produit devient disponible - vers l'entrepôt, vers les coûts d'une direction, vers les coûts dans plusieurs directions. L'attribut « Direction de l'émission » devient disponible pour la saisie dans la section tabulaire « Produits », l'onglet « Destinataires » devient visible, le bouton « Destinataires » sur le panneau de commande de la section tabulaire « Produits ». Si la case n'est pas cochée, la totalité de la sortie est dirigée vers l'entrepôt spécifié dans l'en-tête du document.
· Utiliser des unités WIP. Si la case est cochée, dans la section tabulaire "Distribution des matériaux", les détails "Département WIP", "Département organisation WIP" deviennent disponibles pour la saisie de données.
· Utiliser l'analyse WIP. Si la case à cocher est cochée, dans la section tabulaire "Répartition des matériaux", les détails "Groupe de nomenclature de WIP", "Ordre de WIP" deviennent disponibles pour la saisie de données.
Travaillez avec le document "Rapport de production pour un quart de travail" en 1C : SCP.
Produisons des produits semi-finis, à partir desquels une chaise à bascule sera assemblée à l'avenir. Réfléchissons au fait de la libération à l'aide du document "Rapport de production pour le quart de travail" et envisageons de remplir les signets du document.
Signet "Produits et services" en 1C : SCP.
L'onglet indique les produits finis, les produits semi-finis ou les services internes rendus libérés (Fig. 3) :
Riz. 3 - Marque-page "Produits et services"
· Produit/Service. Un produit ou un service fourni. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Nomenclature" et est obligatoire. Nous avons réalisé des produits semi-finis pour fauteuils à bascule : cadre de chaise (2 types) et patins pour fauteuils à bascule.
· Caractéristique du produit. Caractéristiques des produits libérés, si des enregistrements sont tenus pour ces produits par caractéristiques. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Caractéristiques de la nomenclature". Selon notre nomenclature, la comptabilité par caractéristiques n'est pas tenue.
· Serie de produits. Une série de produits manufacturés, si des enregistrements sont tenus pour ces produits par série. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Nomenclature series". Selon notre nomenclature, la comptabilité par séries n'est pas tenue.
· Type de version. Type de production et de services. Disponible si la case "Utiliser le temps d'exécution" est cochée dans les paramètres de visibilité des détails. L'attribut peut prendre les valeurs suivantes :
Sortie - détermine le fait de la sortie finale des produits ;
· Le temps d'exploitation - le fait de la libération inachevée de la production sur laquelle les dépenses sont utilisées est défini.
Sens de libération. Le sens de la libération est compris comme un moyen de comptabiliser davantage les produits manufacturés - soit les produits sont transférés vers l'entrepôt, soit ils restent en production et sont transférés vers une autre unité de production. Pour indiquer le sens de diffusion dans le document, utilisez l'attribut « Sens de diffusion » sur l'onglet « Produits et services », ainsi que l'onglet « Destinataires ». Ces prérequis sont disponibles si la case « Utiliser les instructions de publication » est cochée dans les paramètres de visibilité requis (appelés par le bouton « Paramètres »). Pour le temps de fonctionnement, le sens de déclenchement n'est pas défini. Tout le temps de fonctionnement reste dans l'unité qui l'a produit. Le transfert du temps de fonctionnement vers un autre département ou entrepôt n'est pas possible. La valeur par défaut de l'attribut "Direction du problème" peut être définie dans les paramètres utilisateur. Disponible pour la sélection suivre les instructions Libération:
· Vers l'entrepôt. La sortie des produits s'effectue avec dépôt à l'entrepôt. L'entrepôt est indiqué dans l'en-tête du document ;
· Pour les frais. Les produits sont libérés sans affectation à l'entrepôt, le sens d'amortissement des coûts de fabrication est indiqué dans l'onglet "Destinataires". Avec cette méthode, un seul sens d'élimination est disponible pour une ligne de production ;
· Pour les dépenses (liste). Les produits sont libérés sans enregistrement dans l'entrepôt, le sens d'amortissement des coûts de fabrication est indiqué dans la boîte de dialogue "Saisir les directions d'amortissement des produits (services)", qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le " Destinataires» sur le panneau de commande de l'onglet "Produits et services". Lors de la définition de la direction de la sortie du produit (qu'il s'agisse d'une direction ou d'une liste de directions), vous devez déterminer les valeurs de tous les détails pour tenir compte des coûts associés à la sortie des produits. Ces détails sont :
l'unité à laquelle se rapportent les coûts (l'unité de l'entreprise pour comptabilité de gestion et division de l'organisation pour les réglementés) ;
élément de coût ;
Commande de l'acheteur ou ordre de fabrication ;
Comptes de coûts pour la comptabilité réglementée et les comptes correspondants de l'analyse ;
· Lors de la spécification de la liste des directions, il est nécessaire de définir le coefficient de répartition des coûts par directions.
Pour une utilisation fréquente des mêmes combinaisons de valeurs pour les détails de la description de la direction de publication, elles peuvent être définies dans un modèle. À cette fin, le livre de référence "Instructions pour la radiation de produits (services)" est destiné. De plus, dans le document « Rapport de production pour une équipe », le remplissage des détails de la direction de la production peut être effectué sur la base d'un modèle. Si une liste de directions de publication est spécifiée, le modèle est appliqué dans la fenêtre de spécification de la liste en cliquant sur le bouton "Remplir" - "Remplir à partir du modèle". Si une direction de publication est définie, alors dans l'onglet "Destinataires", pour remplir les données selon le modèle, vous devez cliquer sur le bouton "Remplir" - "Remplir à partir du modèle".
Dans notre cas, étant donné que ces articles de la nomenclature ne sont pas des produits finis, mais des produits semi-finis, nous sélectionnerons le sens de sortie "Pour les coûts".
Qualité. La qualité des produits sortis. Pour les services, cette condition n'est pas remplie. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Qualité".
Il y a 2 options disponibles : Nouveau et Mariage.
Des endroits. Le nombre de places de produits manufacturés.
Unité. Une unité de mesure pour la sortie.
Quantité. Le nombre de produits rejetés dans l'unité de stockage de résidus. La valeur de l'attribut est renseignée automatiquement lors de la spécification du nombre de sièges.
Incl. achèvement. si « Sortie » est sélectionné dans l'attribut « Type de sortie », dans l'attribut « Quantité » - le volume total de produits fabriqués, alors afin de lier la sortie au temps de fonctionnement dans l'attribut « Incl. finition » indique le volume de produits pour lequel le temps opératoire est effectivement réalisé.
Partage des coûts. Partage des coûts pour répartir les coûts. Les valeurs des indicateurs de cette colonne sont surtout importantes pour les onglets : « La répartition de ceux-ci. opérations », « Répartition des autres coûts ».
Groupe de nomenclature. Le groupe de nomenclature de sortie est indiqué. La valeur de l'attribut est sélectionnée dans le répertoire "Groupes de nomenclatures" et est renseignée automatiquement lors de la sélection des produits avec la valeur spécifiée dans le répertoire "Nomenclature" dans le champ "Groupe de nomenclatures".
Frais de commande. Une commande est spécifiée pour refléter le coût de production. La valeur est choisie parmi les listes de documents "Commande de l'Acheteur" ou "Ordre de Fabrication".
Lancement de la commande. Une commande pour laquelle la production est en cours. La valeur est sélectionnée dans les listes de documents "Commande pour la production" ou "Commande pour la maintenance du système d'exploitation".
Réserver la commande. Il est renseigné s'il est nécessaire de réserver les produits libérés au titre de la commande. La valeur est choisie parmi les listes de documents "Commande Acheteur", "Commande Interne" ou "Ordre de Fabrication".
spécification. Spécifie la spécification du produit ou du service fourni. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Nomenclature Specifications".
produits finaux. L'attribut est disponible si le drapeau "Utiliser les tâches de production" ou le drapeau "Utiliser les ordres de service OS" est défini dans les paramètres du document. Lors de l'enregistrement d'un document, le fait de terminer la version planifiée en fonction de la tâche ou de la commande correspondante est enregistré.
statut de parti. Spécifie le statut du lot, ce qui vous permet de faire la distinction entre les marchandises et les matériaux dans la comptabilité par lots.
Pour les besoins de la comptabilité et de la comptabilité fiscale des produits manufacturés, doivent être indiqués :
· Compte comptable (BU). Vérifier comptabilité produits manufacturés (par exemple, 43 ou 21).
· Compte comptable (NU). Compte de la comptabilité fiscale de la production louée. La valeur d'attribut est sélectionnée dans le plan comptable pour la comptabilité fiscale.
· Compte de charges (BU). Compte de comptabilité analytique pour la production de produits ou la prestation de services (par exemple, 20 ou 23).
· Compte de coûts (NU). Compte pour la comptabilité fiscale des coûts de production de produits ou de prestation de services. La valeur d'attribut est sélectionnée dans le plan comptable pour la comptabilité fiscale.
Bouton " Choix". En production, la consommation de composants peut dépendre de paramètres supplémentaires du produit (dimensions, température) ou des paramètres du processus de production lui-même (humidité). Dans la spécification, vous pouvez configurer la dépendance de la consommation des composants sur les paramètres de sortie. Les valeurs réelles des paramètres de sortie sont indiquées dans le rapport de production par équipe pour chaque article de produit fini. Pour ce faire, vous devez activer la ligne dans la section tabulaire "Produits et services" et cliquer sur le bouton "Paramètres". Une boîte de dialogue s'ouvre pour entrer les valeurs réelles des paramètres de sortie.
Remplir la partie tabulaire :
Remplir"
· Remplir selon la commande pour la production. Les données sur les produits qui se trouvent dans la tâche de production spécifiée dans l'en-tête sont ajoutées à la partie tabulaire ; dans ce cas, la section tabulaire est préalablement effacée.
· Ajouter à partir de la commande client. Les données sur les produits et services de la commande du client, qui sont sélectionnées par l'utilisateur dans la fenêtre de sélection, sont ajoutées à la section tabulaire, tandis que des lignes sont ajoutées aux lignes déjà présentes dans la section tabulaire.
· Remplissez la commande pour la production. Les données sur les produits et services de l'ordre de fabrication, qui sont sélectionnées par l'utilisateur dans la fenêtre de sélection, sont ajoutées à la partie tabulaire, tandis que la partie tabulaire est préalablement effacée. Le remplissage se produit sur la partie non exécutée de l'ordre de fabrication.
· Ajouter par ordre de fabrication. Semblable à "Remplir par commande pour la production", mais sans supprimer les lignes existantes dans la section tabulaire.
L'onglet "Destinataires" dans 1C : SCP.
L'onglet contient des données reflétant les produits ou services lancés dans les travaux en cours, dans les activités générales, la production générale ou d'autres coûts, si la sortie est effectuée sans enregistrement dans l'entrepôt (Fig. 4).
Cet onglet reflète la façon dont les produits manufacturés sont ensuite comptabilisés - reste en production (nous produisons des produits semi-finis, pas des produits finis) et est transféré vers une autre unité de production (ou vers la même unité de production où il a été lancé).
Chaque ligne de l'onglet "Destinataires" est une extension de la ligne correspondante de l'onglet "Produits et Services". La saisie de nouvelles lignes, la suppression, le tri sur cet onglet ne sont pas disponibles.
Riz. 4 - Marque-page "Destinataires"
· Subdivision. Le ministère est le destinataire des coûts. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Subdivisions".
· Pôle Organisation. L'unité organisationnelle est le destinataire des coûts. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Subdivisions of organizations".
· Ordre. Spécifie le bon de commande ou l'ordre de fabrication pour lequel les coûts sont reflétés. La valeur est sélectionnée dans la liste des documents "Commande de l'acheteur" ou "Commande pour la production".
· Élément de coût. Un élément de coût qui reflète la production de produits ou de services rendus. Remplir cette condition signifie que les produits fabriqués ou les services rendus sont répercutés sur les coûts. La valeur de l'attribut est sélectionnée dans le répertoire "Éléments de coût".
· En t.heures libérées au-delà de la limite. Spécifie la quantité de produits qui est déduite des coûts au-delà de la limite. Les données ne sont indiquées que si: le mécanisme de limitation de la libération de matériaux et de produits semi-finis dans les subdivisions est utilisé, le drapeau «Autoriser le dépassement de la limite» est défini dans l'en-tête du document, la radiation des produits va aux coûts, et non à l'entrepôt.
· Har-r coûts. La colonne affiche la nature des coûts correspondant au poste de coût sélectionné dans la ligne.
· Type d'analyse
· Analytique. Analyse des éléments de coût. Les valeurs saisies dans cette colonne dépendent de la nature des coûts sélectionnés dans la ligne du poste de coût.
· Des produits. La condition requise est disponible si le poste de coût avec la nature des coûts "Mariage en cours de production" est indiqué. Le cas échéant, les produits auxquels les frais de mariage sont liés sont indiqués ici.
· Compte de charges (BU). Le compte comptable qui reflète les coûts. La valeur de l'attribut est sélectionnée dans le plan comptable et est renseignée automatiquement lors de la sélection d'un poste de dépense.
· Compte de coûts (NU). Le compte de taxes qui reflète les coûts. La valeur d'attribut est sélectionnée à partir du plan comptable pour la comptabilité fiscale et est remplie automatiquement lors de la sélection d'un élément de coût ou de la sélection d'un compte de coûts comptables.
Remplir la partie tabulaire :
La partie tabulaire peut être remplie automatiquement en cliquant sur le bouton " Remplir"- "Remplir à partir du modèle". Dans les documents "Rapport de production pour une équipe" pour chaque position des produits libérés, vous devez spécifier le sens de libération. Si l'option "pour les coûts (liste)" est sélectionnée, la saisie du sens d'amortissement des coûts de production est indiquée dans la boîte de dialogue "Saisir les sens d'amortissement des produits (services)". Pour une utilisation fréquente des mêmes combinaisons de valeurs pour les détails de la description de la direction de publication, elles peuvent être définies dans un modèle. À cette fin, le livre de référence "Instructions pour la radiation de produits (services)" est destiné.
L'onglet "Matériaux" dans 1C : SCP.
Sur cet onglet, nous refléterons la liste des matériaux utilisés pour la production de nos produits semi-finis (Fig. 5).
Riz. 5 - Signet "Matériaux"
Case à cocher " Saisir les éléments de coût par ligne détermine comment les éléments de coût seront entrés dans cet onglet. L'activation de cet indicateur détermine l'indication de l'élément de coût dans chaque ligne de la section tabulaire.
· Élément de coût. Le poste de coût est indiqué pour lequel les matériaux et les produits semi-finis en cours ont été reflétés. La valeur de l'attribut est sélectionnée dans le répertoire "Éléments de coût". Seuls les articles avec le type de coût matériel peuvent être spécifiés dans l'attribut.
La partie tabulaire indique les matériaux et les produits semi-finis qui ont été utilisés pour fabriquer des produits, fournir des services :
· Matériel. Matériel utilisé. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Nomenclature".
· Caractéristique du matériau. Caractéristique de la matière, si la comptabilisation de cette matière est effectuée par caractéristiques. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Caractéristiques de la nomenclature".
· Matériel Série. Série d'articles, si l'article est comptabilisé par série. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Nomenclature series".
· Des endroits. Nombre de places de matériel utilisé.
· Unité. Unité de mesure du matériau utilisé.
· Quantité. La quantité de matière utilisée dans l'unité de stockage de résidus. La valeur de l'attribut est renseignée automatiquement lors de la spécification du nombre de sièges.
· Type de version. Type de sortie pour laquelle le matériel a été utilisé. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· Frais de commande. L'ordre de revient pour la production pour laquelle l'article a été utilisé. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· Lancement de la commande. La commande pour laquelle le matériel a été utilisé. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· spécification. La spécification selon laquelle le matériau a été utilisé.
Remplir la partie tabulaire :
La partie tabulaire peut être remplie automatiquement en cliquant sur le bouton " Remplir". Les options de remplissage suivantes sont disponibles :
· Remplir selon les spécifications. Les données sur les matériaux selon la spécification sont ajoutées à la partie tabulaire.
· Compléter avec la sélection d'analogues. Lors du remplissage, il est possible de remplacer les matériaux par des analogues. Le remplacement est effectué dans la fenêtre de l'assistant "Sélection des matériaux et analogues pour la production", qui affiche des informations sur les analogues possibles, sur les restes de matériaux et analogues en cours et en stock. De plus, si le même analogue est prévu pour différents matériaux, son solde libre sera réparti proportionnellement sur tous les matériaux.
· Remplissez le reste. Les données sur les matériaux sont ajoutées à la section tabulaire en fonction des soldes répertoriés au moment de remplir le document en cours de réalisation.
· Remplissez au besoin. La partie tabulaire est renseignée en fonction de la liste des matières spécifiées dans l'onglet « Matières » du document « Ordre de fabrication », tandis que le remplissage s'effectue en fonction des besoins courants (non clôturés) de cet ordre de fabrication. Les documents « Commande pour la production » à remplir sont déterminés par les commandes indiquées dans la colonne « Commande-sortie » de l'onglet « Produits » dans le rapport de production par équipe. Si dans la section tabulaire de l'onglet "Matériaux" du rapport de production pour le quart de travail, il y avait déjà des lignes remplies, elles seront supprimées lors du remplissage automatique en fonction des besoins.
· Ajouter à partir de la facture de réclamation. L'utilisateur sélectionne le document "Besoin-facture". La partie tabulaire est remplie en fonction de la liste des matériaux spécifiés dans le document "Besoin-facture" sur l'onglet "Matériaux", tandis que les lignes s'ajoutent aux lignes déjà présentes dans la partie tabulaire.
L'onglet "Distribution des matériaux" dans 1C : SCP.
La partie tabulaire indique la répartition des matériaux et des produits semi-finis indiqués dans l'onglet « Matériaux » pour les produits manufacturés et les services rendus indiqués dans l'onglet « Produits et services » (Fig. 6).
Riz. 6 - Onglet "Répartition des matériaux"
· Matériau, Caractéristique du matériau, Série de matériaux, Article de campagne. Valeurs correspondantes de la section tabulaire de l'onglet "Matériaux". L'attribut « Élément de coût » est disponible pour modification si la case « Entrer les éléments de coût par lignes » est cochée dans l'onglet « Matériaux ».
· Quantité. Quantité de matière dans l'unité de stockage des résidus.
· Groupe de nomenclature, Produits, Caractéristiques des produits, Série de produits, Type de lancement, Coûts de la commande, Lancement de la commande, Spécification, Compte de coûts (BU), Compte de coûts (NU), Qualité. Valeurs correspondantes de la section tabulaire de l'onglet "Produits et services".
· Division WIP, Division organisation WIP. Disponible si la case "Utiliser la subdivision WIP" est cochée dans les paramètres de visibilité des détails.
· Groupe d'articles WIP, commande WIP. Disponible si la case "Utiliser l'analyse WIP" est cochée dans les paramètres de visibilité des détails.
Remplir". Les matériaux et produits semi-finis indiqués dans l'onglet "Matériaux" sont répartis entre les produits manufacturés au prorata des valeurs de la colonne "Partage des coûts". Chaque article est affecté uniquement aux lignes de production dont la nomenclature comprend l'article spécifié. Les matériaux pour lesquels une commande d'un acheteur est spécifiée ne sont affectés qu'à la production de produits pour cette commande.
Signet "Tech. opérations" en 1C : SCP.
L'onglet dans la section tabulaire contient des données sur les opérations technologiques effectuées (Fig. 7):
Riz. 7 - Signet "Tech. opérations"
· Exploitation technologique. Opération technologique terminée. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Opérations technologiques".
· Type de version. Le type de sortie pour lequel l'opération technologique a été effectuée. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· Élément de coût. Un élément de coût qui reflète les opérations technologiques en cours. La valeur de l'attribut est sélectionnée dans le répertoire "Éléments de coût". Dans l'attribut, vous ne pouvez spécifier que des éléments incorporels dont le type de coût n'est pas égal à "Matériel".
· Évaluer. Coût par unité d'opération technologique. La valeur de l'attribut est renseignée automatiquement en fonction des données du référentiel "Opérations technologiques".
· Devise. Monnaie du prix de l'opération technologique. La valeur de l'attribut est renseignée automatiquement en fonction des données du référentiel "Opérations technologiques".
· Quantité. Le nombre d'opérations technologiques effectuées.
· Montant en devise du taux. Le montant des opérations réalisées dans la devise du taux d'opération technologique. La valeur de l'attribut est calculée automatiquement après la saisie de la quantité.
· Somme. Le montant des transactions effectuées dans la devise de la comptabilité de gestion. La valeur de l'attribut est calculée à partir du montant dans la devise du taux.
· Montant (regl). Le montant des transactions effectuées dans la devise de la comptabilité réglementée. La valeur de l'attribut est calculée à partir du montant dans la devise du taux.
· Ordre. L'ordre de production (ordre d'achat ou ordre de fabrication) sur lequel l'opération de fabrication a été effectuée.
· Type d'analyse. La colonne affiche le nom de l'analyse qui doit être spécifiée pour l'élément de coût sélectionné dans la ligne de la colonne "Analytics".
· Analytique. Analyse des éléments de coût.
· Des produits. La condition requise est disponible si le poste de coût principal de l'opération technologique spécifiée a la nature des coûts "Rejet en production". Le cas échéant, les produits auxquels les frais de mariage sont liés sont indiqués ici.
· Projet. Projet ou types de répartition par projets. La condition requise est indiquée si le système conserve des enregistrements des coûts indirects pour les projets.
Pour les besoins de la comptabilité et de la comptabilité fiscale, sont indiqués :
· Compte de charges (BU). Le compte comptable qui reflète la technique achevée. opérations.
· Compte de coûts (NU). Le compte de taxes, qui reflète la technique achevée. opérations.
La partie tabulaire peut être remplie automatiquement en fonction des données carte technologique production.
L'onglet "Interprètes" dans le rapport de production par équipe.
Sur l'onglet de la partie tabulaire, les données sur les artistes interprètes ou exécutants sont indiquées, les employés sont effectivement répertoriés et le KTU de chacun d'eux est indiqué (Fig. 8):
Riz. 8 - Signet "Interprètes"
· Employé. Exécuteur travail (par exemple, un membre d'une équipe de travailleurs). Pour la commande reflétée dans la comptabilité réglementée, il est également nécessaire d'indiquer la commande pour la réception de l'employé.
· KTU. Le "coefficient de participation au travail" vous permet de répartir de manière inégale le montant de la commande entre les artistes interprètes ou exécutants. La valeur par défaut est 1.
· montant à facturer. Le montant à imputer à l'employé dans la devise de la comptabilité de gestion.
· Montant à facturer (regl). Le montant à payer à l'employé dans la devise de la comptabilité réglementée.
Dans notre exemple, le montant à facturer est tiré du « Tech. Operations » et répartis selon la proportion des coefficients de participation au travail. Le remplissage se fait en appuyant sur le bouton Calculer»
L'onglet « Répartition de ceux. Opérations » dans le rapport de production par équipes.
La partie tabulaire indique la répartition des opérations technologiques indiquées sur l'onglet « Tech. opérations » pour les produits fabriqués et les services rendus, indiqués dans l'onglet « Produits et Services » (Fig. 9).
Riz. 9 - Signet "Répartition de ceux. opérations"
· Opération technologique, Poste de coût. Les valeurs correspondantes de la partie tabulaire de l'onglet "Tech. opérations."
· Somme. Le montant des transactions effectuées dans la devise de la comptabilité de gestion.
· Montant (regl). Le montant des transactions effectuées dans la devise de la comptabilité réglementée.
· Groupe de nomenclature, Produits, Caractéristiques des produits, Série de produits, Type de version, Commande, Spécification, Compte de coûts (BU), Compte de coûts (NU), Qualité. Valeurs correspondantes de la section tabulaire de l'onglet "Produits et services".
Remplir la partie tabulaire :
Il est possible de remplir cette section tabulaire à l'aide du bouton " Remplir". Les opérations technologiques indiquées sur l'onglet « Tech. opérations » sont réparties entre les produits manufacturés au prorata des valeurs de la colonne « Part de valeur » de l'onglet « Produits et Services ».
Depuis le Cahier des Charges de la nomenclature « Châssis pour une chaise » et « Châssis pour une chaise (2 var) » ont les mêmes spécifications techniques. cartes ("Cadre pour une chaise") (Fig. 10, 11), alors le montant des opérations techniques sera réparti en fonction de la part du coût (onglet "Produits et services") uniquement entre les lignes "Cadre pour une chaise " et "Cadre pour une chaise ( 2 var)".
Ceux. les opérations pour lesquelles une commande d'acheteur est spécifiée ne sont affectées qu'à la sortie des produits de cette commande.
Riz. 10 - Spécification "Cadre pour une chaise"
Riz. 11 - Spécification "Cadre pour une chaise (2 var)"
L'onglet « Autres coûts » dans le rapport de production par équipe.
L'onglet dans la section tabulaire contient des données sur les autres coûts non matériels (Fig. 12):
Riz. 12 - Onglet "Autres frais"
· Élément de coût. Un élément de coût qui reflète d'autres coûts dans les travaux en cours. La valeur de l'attribut est sélectionnée dans le répertoire "Éléments de coût". Dans l'attribut, vous ne pouvez spécifier que des éléments incorporels dont le type de coût n'est pas égal à "Matériel".
· Mode de répartition. La méthode de répartition des coûts indique sur quelle base les coûts seront répartis lors de l'affichage du document "Calcul du coût de production". Il s'agit en fait d'une analyse pour laquelle les coûts sont reflétés dans WIP.
· Groupe de nomenclature. Groupe de nomenclature de production, auquel d'autres coûts sont liés. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· Type de version. Le type de produit auquel d'autres coûts sont liés. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· Ordre. La commande est le coût d'un produit qui comprend d'autres coûts. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· Somme
· Montant (regl). Le montant des autres coûts dans la devise de la comptabilité réglementée. La valeur de l'attribut est calculée automatiquement lors de la modification du montant dans la devise de contrôle. comptabilité.
Remplir la partie tabulaire :
En appuyant sur le bouton " Remplir" - « Remplissez le reste" la partie tabulaire est remplie des soldes des coûts incorporels en travaux en cours ;
L'onglet "Répartition des autres coûts" dans le rapport de production par équipe.
La partie tabulaire indique la répartition des autres coûts indiqués dans l'onglet « Autres coûts » pour les produits fabriqués et les services rendus indiqués dans l'onglet « Produits et services » (Fig. 13).
Riz. 13 - Onglet "Répartition des autres frais"
· Élément de coût. Les valeurs des détails pertinents de la section tabulaire de l'onglet "Autres coûts".
· Somme. Le montant des autres coûts dans la devise de la comptabilité de gestion.
· Montant (regl). Le montant des autres coûts dans la devise de la comptabilité réglementée.
· Groupe de nomenclature, Produits, Caractéristiques des produits, Série de produits, Type de version, Commande, Spécification, Compte de coûts (BU), Compte de coûts (NU), Qualité. Les valeurs des détails pertinents de la section tabulaire de l'onglet "Produits et services".
Remplir la partie tabulaire :
Il est possible de remplir cette section tabulaire à l'aide du bouton " Remplir". Les coûts indiqués dans l'onglet "Autres coûts" sont répartis entre les produits fabriqués au prorata des valeurs de la colonne "Partage des coûts". D'autres coûts sont répartis pour la production de produits pour le même groupe d'articles et la même commande, qui sont indiqués dans la ligne de la partie tabulaire "Autres coûts".
Marque-page "Déchets retournés"
Pour les déchets consignés, vous pouvez spécifier un entrepôt séparé pour le transfert, l'entrepôt est défini dans l'attribut "Entrepôt" de l'onglet "Déchets retournés".
La partie tabulaire indique les déchets consignés qui ont été générés lors de la sortie des produits (Fig. 14) :
Riz. 14 - Marque-page "Renvoyer les déchets"
· Nomenclature. Retourner les déchets. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Nomenclature".
· Caractéristiques de la nomenclature. Caractéristiques des déchets consignés, si des enregistrements sont tenus pour ces déchets consignés par caractéristiques. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Caractéristiques de la nomenclature".
· Série de nomenclatures. Une série de déchets consignés, si ces déchets consignés sont comptabilisés par séries. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Nomenclature series".
· Des endroits. Nombre de lieux de retour de déchets reçus.
· Unité. L'unité de mesure des déchets retournés reçus.
· Quantité. Quantité de déchets consignés reçus dans l'unité de stockage des résidus. La valeur de l'attribut est renseignée automatiquement lors de la spécification du nombre de sièges.
· Type de version. Le type de sortie de produit pour lequel les déchets consignés ont été reçus. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· Frais de commande. Une commande de coût de produit pour laquelle un déchet consigné a été reçu. La valeur de cet attribut doit être égale aux valeurs spécifiées dans l'onglet "Produits et services".
· Réserver la commande. A remplir s'il est nécessaire de réserver des déchets consignés sur commande. La valeur est choisie parmi les listes de documents "Commande Acheteur", "Commande Interne" ou "Ordre de Fabrication".
· Groupe de nomenclature. Le groupe de nomenclature de sortie est indiqué
· spécification. La spécification du produit ou service libéré est indiquée en fonction de la libération dont le déchet consigné est obtenu. La valeur de l'attribut est choisie dans l'ouvrage de référence "Nomenclature Specifications".
· statut de parti. Spécifie le statut du lot, ce qui vous permet de faire la distinction entre les marchandises et les matériaux dans la comptabilité par lots. Pour les déchets consignés appartenant au donneur, le statut du lot « A recycler » est indiqué.
Remplir la partie tabulaire :
Il est possible de remplir cette section tabulaire à l'aide du bouton " Remplir". Le remplissage s'effectue sur la base des cahiers des charges, qui sont indiqués dans l'onglet "Produits et Services".
Marque-page "Distribution des déchets consignés"
La partie tabulaire indique la répartition des déchets consignés indiqués dans l'onglet "Déchets retournés" pour les produits manufacturés et les services rendus indiqués dans l'onglet "Produits et services" (Fig. 15).
Riz. 15 - Marque-page "Distribution des déchets consignés"
· Nomenclature, Caractéristique de nomenclature, Série de nomenclature, Poste de coût. Valeurs des détails pertinents de la section tabulaire de l'onglet "Déchets consignés".
· Quantité. Quantité de déchets consignés dans l'unité de stockage des résidus.
· Groupe de nomenclature, Produits, Caractéristiques des produits, Série de produits, Type de sortie, Commande de frais, Commande de réserve, Spécification, Compte de frais (BU), Compte de frais (NU), Qualité. Les valeurs des détails pertinents de la section tabulaire de l'onglet "Produits et services".
Remplir la partie tabulaire :
Il est possible de remplir cette section tabulaire à l'aide du bouton " Remplir". La nomenclature indiquée sur l'onglet "Déchets retournés" est répartie entre les produits libérés au prorata des valeurs de la colonne "Partage des coûts".
Si dans le cahier des charges des déchets consignés dans l'attribut « Reflet du retour. déchets" est spécifiée "Dans les documents de distribution", la distribution automatique des déchets consignés dans le rapport de production par équipe ne peut pas être effectuée. Chaque retour est attribué uniquement aux lignes de version dont la spécification inclut le retour spécifié. Les lignes qui contiennent la commande d'un acheteur sont affectées uniquement à la production de produits pour cette commande.
Caractéristiques du document "Rapport de production pour un quart de travail" en 1C : SCP.
Si la méthode comptable spécifie la méthode de formation du coût de l'opération de lancement comme «Au coût prévu» ou «Aux coûts directs», alors lors de la comptabilisation du document, le coût préliminaire des matériaux est déterminé en fonction des données comptables en cours. , et la répartition est effectuée en fonction du nombre de coûts directs de ce matériel sur les lignes de la partie tabulaire "Produits et Services". En conséquence, le coût préliminaire des produits fabriqués et des services rendus est formé.
Lors de la publication du document "Rapport de production pour une équipe", les besoins de l'ordre de fabrication qui y sont spécifiés sont fermés si :
L'enregistrement des besoins des commandes pour la production est conservé (dans les paramètres des paramètres de comptabilité, le drapeau "Conserver un enregistrement des besoins des commandes pour la production de matériaux et de produits semi-finis" est défini);
· Lors de l'utilisation de la méthode de clôture des besoins "Automatiquement lors de la distribution", la clôture des besoins se produit en fonction des données de l'onglet "Répartition des articles". Dans ce cas, il existe les caractéristiques suivantes des besoins de fermeture :
Si, à la suite de l'enregistrement du document, le poste de produit dont le lancement est prévu par l'ordre de fabrication est entièrement lancé, la totalité du besoin pour l'ordre de fabrication associé à ce produit est clôturée
Si, à la suite de l'enregistrement du document, tous les produits dont la libération est prévue par l'ordre de fabrication sont entièrement libérés, le besoin pour l'ordre de fabrication est entièrement clôturé, quelles que soient les informations spécifiées dans l'onglet "Répartition des matières" ;
lors de l'utilisation de la méthode de clôture des exigences « explicites », les exigences sont fermées dans les cas suivants
· à la suite de l'enregistrement du document, le poste de produit dont la validation était prévue dans l'ordre de fabrication a été entièrement validé. Cela ferme l'intégralité de l'exigence d'ordre de fabrication associée à ce produit.
Suite à l'enregistrement du document, tous les produits dont le lancement est prévu sur la base d'un ordre de fabrication sont intégralement lancés. Dans le même temps, le besoin d'un ordre de production est entièrement fermé.
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