Eaist "magasin d'électronique. Eaist "magasin électronique Assistance à la réalisation d'offres sur le portail fournisseur

Le portail fournisseur est un sous-système de l'Unified Automated Système d'Information vente aux enchères à Moscou (EAIST), où les fournisseurs peuvent placer leurs offres pour les clients gouvernementaux. Dans l'article, nous analyserons les opportunités que ce système offre au fournisseur et examinerons étape par étape comment se déroule l'enregistrement dans EAIST.

Qu'est-ce que le portail des fournisseurs EAIST

Le portail des fournisseurs du système EAIST (abréviation signifie Unified Automated Information System of Bidding) sur le site Web www.zakupki.mos.ru a été créé par le gouvernement de Moscou pour automatiser la procédure d'achat de petits volumes de clients du gouvernement de Moscou et attirer les petites et moyennes entreprises vers ces achats. Ce service est également appelé la boutique électronique EAIST.

Le fonctionnement du portail est régi par les règles de maintenance du portail des fournisseurs, approuvées par l'arrêté du Département de la politique de concurrence de Moscou du 25 septembre 2014 n° 70-01-149/14.

Lecture 6 min.

Portail électronique des fournisseurs

Le portail des fournisseurs est un marché réglementé où les utilisateurs achètent une variété d'articles au détail.

Extérieurement, un tel portail ressemble à un grand magasin, qui abrite différents départements avec une grande variété de produits.

Pour créer l'apparence de relations honnêtes et transparentes entre l'acheteur et le vendeur, un accord spécial est établi, qui oblige à livrer le produit sélectionné dans un certain délai.

Il y a une augmentation constante des utilisateurs portails électroniques Fournisseurs. Le nombre de clients et de fournisseurs augmente progressivement. De nos jours, de nombreux entrepreneurs préfèrent gérer leur entreprise de cette manière.

Qu'est-ce qu'un portail vendeur e-shop ?

La boutique en ligne est partie intégrante portail fournisseur.

La boutique en ligne du portail fournisseurs a été créée spécifiquement pour simplifier la procédure de régulation des activités liées aux marchés publics.

En 2013, une loi a été adoptée stipulant que tous les achats du gouvernement doivent être effectués via la boutique électronique.

Si dans n'importe quel organisation budgétaire il est nécessaire d'acheter un certain produit ou service, alors elle doit le faire avec l'aide de magasins électroniques.

La base d'une telle décision gouvernementale est la transparence des relations entre le fournisseur et le client.

Grâce à l'utilisation du système de boutique en ligne :

1. Possibilité d'acheter des produits en petites quantités en vrac.
2. Il y a une augmentation de la compétitivité fournisseurs individuels.
3. Possibilité de développer des petites et moyennes entreprises, du fait de la mise en place de marchés publics auprès de cette catégorie d'entrepreneurs et d'entreprises.
4. Les informations sur le coût spécifique de l'objet sont librement accessibles à tous catégories de participants au service, vous permettant ainsi d'évaluer l'honnêteté et l'intégrité des participants à la transaction.

EAIST-portail des fournisseurs

EAIST est un service de suivi électronique et représente le système d'information automatisé unifié d'appel d'offres. EAIST se concentre sur le travail avec les utilisateurs de Moscou.

Tous les artistes interprètes ou exécutants sont réunis dans le service sous un onglet commun sur le site - "fournisseurs". Cette section comprend tous les participants commerciaux qui ont, depuis 2013, fourni des services pertinents pour l'achat et la vente d'un certain type de produit à des clients de tout statut.

Cette liste comprend toutes les structures d'entreprises, même celles qui ne sont pas inscrites au service.

De nombreux fournisseurs travaillant avec des clients, bien qu'ils ne soient pas enregistrés auprès de l'UAIST, sont contraints d'abandonner les accords contractuels précisément parce qu'ils ne sont pas enregistrés dans le service.

E-shop des fournisseurs - offre

Le principe de la boutique électronique est :

1. Inscription au service le fournisseur;
2. Emplacement de l'offre, qui est le produit ou le service fourni ;
3. Pour les propriétaires de grands magasins, il est nécessaire de déposer une offre pour chaque produit proposé ;
4. Création par le client compte personnel dans le magasin électronique;
5. Recherche par le client des biens nécessaires ou services ;
6. Signature d'un contrat avec un fournisseur au format électronique . L'utilisation de signatures numériques électroniques est autorisée. Le contrat doit contenir les détails de paiement du fournisseur et du client ;
7. Envoi du contrat au fournisseur pour approbation. Si les deux parties sont satisfaites de toutes les clauses du contrat, le contrat entre en vigueur à partir du moment où il est signé par le fournisseur et le client. Si l'une des parties souhaite modifier l'accord, un document supplémentaire est alors rédigé, appelé protocole de désaccords.

Il est nécessaire de procéder à la bonne exécution de l'offre, en tenant compte:

1. catégorisation des produits;
2. Nom;
3. Unité de mesure;
4. Spécificités de l'unité des mesures;
5. La monnaie avec laquelle règlements mutuels;
6. coût unitaire dans une certaine devise ;
7. Disponibilité remises ;
8. Conditions d'utilisation remises ;
9. Taux de taxe sur la valeur ajoutée. Cela peut être différent pour diverses sortes catégories de produits;
10. Le minimum et le maximum possible biens à acheter;
11. Délais d'expédition et délai maximum livraison;
12. Supplémentaire intelligence;
13. Vous devez joindre un fichier avec inscription documents et formulaire de contrat.

Après avoir rempli tous les points et accepté Accord de l'utilisateur service, chaque offre est numérotée. Dans ce cas, le dernier chiffre après le tiret indique l'année de création de l'offre.

Inscription sur le Portail Fournisseurs

• Avant de vous inscrire sur le portail fournisseur, vous devez obtenir une signature numérique électronique. Il est nécessaire pour l'inscription relations contractuelles avec le client.
• Recommandé pour augmenter votre note et votre niveau de confiance clients d'être accrédités sur plusieurs portails. Dans certaines situations, ce service peut être effectué en même temps que l'obtention d'une signature numérique électronique.
• Payer pour le service d'enregistrement. Le montant sur chaque portail fournisseur est différent et peut changer au fil du temps.
• Avec toute la documentation ci-dessus, l'inscription sur le portail est simple et consiste à renseigner les données personnelles de l'entreprise et les modalités de paiement.

Pourquoi est-il si important de gagner du temps lors du dépôt d'une offre sur le Portail Fournisseurs ?

Comme vous le savez, le temps est un phénomène limité, cela est particulièrement important pour les entreprises qui réussissent. Cette catégorie a besoin de temps pour mener à bien de nombreux dossiers liés au développement commercial de l'entreprise.

Beaucoup de temps est consacré à la "paperasserie" associée à l'enregistrement de certains événements, rapports.

Dès lors, la création d'un portail fournisseur n'est qu'une aubaine pour gagner du temps et favoriser le développement commercial.

Vous pouvez également utiliser les éléments suivants pour gagner du temps :

• services qui fournissent des services auto-enregistrement d'un compte ;
• services de l'entreprise ceux qui traitent les informations sur le compte du fournisseur ;
• services de compilation commerciale offres efficaces.

Avantages d'utiliser une boutique en ligne pour les transactions

Grâce au fonctionnement de la boutique électronique, l'utilisateur dispose d'opportunités uniques associées à la possibilité de :

• produits d'évaluation et d'analyse de marché ventes de certains produits ;
• prix libre ou fixe, selon le statut du fournisseur, la fourniture de biens et de services à titre onéreux par le client ;
• choix du partenaire pour le business;
• comptabilité comptabilité électronique chiffre d'affaires, ce qui permet de simplifier la préparation et la soumission des déclarations aux autorités compétentes ;
• publicité gratuite ses produits ;
• augmentation de la cote. Lors de chaque achat d'un produit ou d'un service, le fournisseur se voit attribuer un certain nombre de points, qui sont un indicateur de la note et, par conséquent, de la popularité de l'interprète ;
• créer votre environnement concurrentiel personnel, dont la signification peut résider non seulement dans le montant du coût des produits, mais également dans les conditions uniques de livraison, de conception et de nombreux autres facteurs connexes.

Assistance à la préparation des offres sur le portail fournisseurs

Faire des offres c'est point important dans la promotion de leurs produits, car le succès d'une entreprise participante dépend de la façon dont la source d'information est présentée.

La description du produit lui-même joue un rôle encore plus important que la qualité et les autres caractéristiques du produit afin d'améliorer le processus de vente.

Par conséquent, avant l'inscription, vous devez vous familiariser avec les règles de base pour travailler avec les offres.

Cela peut se faire de plusieurs manières :

1. Avec l'aide de YouTube. Dans la barre de recherche, vous devez entrer la requête "Règles pour faire une offre".
2. Utilisation d'Internet en utilisant les moteurs de recherche du navigateur.

En l'absence de temps pour comprendre les complexités et les nuances des procédures d'enregistrement, vous pouvez faire appel à des sociétés spécialisées qui fournissent de tels services.

Ces entreprises peuvent être trouvées dans la boutique en ligne du même portail fournisseur avec lequel vous envisagez de coopérer.

Conformément aux évolutions intervenues dans le cadre réglementaire des marchés publics à fournisseur unique, à savoir :

du 1er novembre 2013 par décret du gouvernement de Moscou n ° 480-PP du 23 juillet 2013 à tous les clients de l'État de Moscou (organisations et institutions de Moscou financées par le budget du sujet Fédération Russe), l'obligation d'utiliser le sous-système du système d'information automatisé unifié sur les appels d'offres (ci-après dénommé sous-système UAIST) était imposée lors de l'achat de biens auprès d'un fournisseur unique.

cette procédure se déroule via le compte personnel du client de l'État, situé à l'adresse - eaist.mos.r, dans le sous-système EAIST en recherchant des offres (propositions de conclure un accord pour un produit particulier) avec la conclusion ultérieure contrat gouvernemental sur le « Portail Fournisseurs » (site situé à adresse e-mail- market.zakupki.mos.ru) si le produit proposé répond aux besoins fonctionnels et de qualité du client public et ne dépasse pas le montant maximum lors de l'achat auprès d'un seul fournisseur.

les montants limites lors d'achats auprès d'un seul fournisseur à partir du 01 janvier 2014 (avec les dernières modifications du 06/04/2014) sont établis à l'article 93 loi fédérale Fédération de Russie n° 44-FZ du 5 avril 2013, à savoir :

• tous les clients gouvernementaux (à l'exception des institutions ayant le type d'activité: éducation, institutions culturelles) peuvent acheter des biens auprès d'un seul fournisseur pour un montant ne dépassant pas 100 000 roubles (sans restrictions trimestrielles sur le calendrier et le nombre de contrats conclus avec fournisseur exclusif au cours de l'année) et ne dépassant pas 2 millions de roubles ou 5% du volume annuel total des achats du client de l'État et ne doit pas dépasser cinquante millions de roubles (clause 4 de l'article 93. 44-FZ);
• les clients gouvernementaux (uniquement les établissements d'enseignement, les institutions culturelles) peuvent acheter des biens auprès d'un seul fournisseur pour un montant ne dépassant pas 400 000 roubles (sans restrictions sur le calendrier et le nombre de contrats conclus avec un seul fournisseur au cours de l'année) et ne dépassant pas 50% de le volume annuel total des achats client de l'État et ne doit pas dépasser vingt millions de roubles (clause 5 de l'article 93. 44-FZ).

L'OFISMAG place sur le "Portail Fournisseurs" et réapprovisionne en permanence sa gamme de produits avec de nouveaux produits (plus de 13 000 articles de commodité). En 2013, OFISMAG a conclu et rempli des obligations dans le cadre de plus de 2 500 contrats avec des clients gouvernementaux à Moscou. Au cours des six premiers mois de 2014, OFISMAG a déjà conclu et exécuté plus de 1 500 contrats avec des clients gouvernementaux à Moscou. Le produit présenté par OFISMAG est différent haute qualité, des prix compétitifs sur le marché, un large éventail dans diverses catégories de produits, ce qui nous permet de satisfaire toutes les demandes, exigences et besoins des clients du gouvernement de Moscou, ce qui se reflète dans les notes les plus élevées reçues sur le "Portail des fournisseurs" des clients du gouvernement, sur la base des résultats des contrats exécutés.

La société OFISMAG améliore constamment l'interaction avec ses partenaires, par conséquent, sur la base de tout ce qui précède, des améliorations ont été préparées liées à la simplification du processus de commande de marchandises dans le sous-système EAIST "Magasin électronique", sur le "Portail des fournisseurs" et qui sont détaillé dans ce manuel, que nous demandons à chacun de lire les clients de l'État de Moscou.

La société OFISMAG propose, au choix des clients de l'État de Moscou, de commander des marchandises dans notre boutique en ligne OFISMAG.RF avec enregistrement ultérieur dans le sous-système EAIST "Magasin électronique" selon les options suivantes :

I. Passer une commande de marchandises par le biais d'offres uniques

1.1. L'employé responsable de l'approvisionnement auprès du client de l'État doit d'abord sélectionner les marchandises nécessaires et leur quantité dans le "Panier", en utilisant les outils de sélection des marchandises qui y existent, en évaluant la qualité, propriétés détaillées et les caractéristiques du produit, la disponibilité du produit, compte tenu promotions en cours/ promotions / cadeaux, comme indiqué dans l'image suivante. Parallèlement, nous attirons votre attention sur le fait que chaque produit dispose d'un numéro d'enregistrement de l'offre sous la forme d'un signe correspondant au numéro de l'offre sur le « Portail Fournisseurs » :

1.2. Après avoir sélectionné l'assortiment de produits qui vous intéresse, vous devez cliquer sur le bouton "Commander", faisant ainsi la transition vers le "Panier" avec le produit sélectionné :

Dans le "Panier", chaque produit sélectionné pour la commande a un numéro d'offre, qui se trouve à côté du code produit. Cela signifie que ces articles de base sont également disponibles sur le "Portail des fournisseurs" sous ces numéros d'offre. Vous pouvez, via votre compte personnel dans le sous-système "Boutique électronique" EAIST, selon ces offres, envoyer nos spécialistes pour la conclusion d'un projet d'accord / contrat afin de vous conformer à toutes les procédures conformément à la loi fédérale-44 comme indiqué dans Chapitre III de cette instruction.

Pour recevoir un ensemble complet d'offres pour une commande, vous devez cliquer sur le bouton "Imprimer la commande" dans le "Panier" dans le coin supérieur droit et cliquer sur le bouton "Imprimer la commande" dans la fenêtre qui s'ouvre. Cela vous permettra de trouver et d'exécuter facilement un contrat d'offres à partir d'un formulaire de commande imprimé via les "Options de recherche" du sous-système "Magasin électronique" EAIST.

1.3. Lorsque vous cliquez sur le bouton "Passer une commande", vous serez redirigé vers la page de passation de la commande, dans laquelle vous devez spécifier les coordonnées pour la bonne réalisation de la transaction, et également si vous envisagez de passer cette commande à l'avenir via le sous-système "Magasin électronique" EAIST, puis pour Pour que nos spécialistes impliqués dans les achats sur le "Portail Fournisseurs" vous contactent dans les plus brefs délais pour finaliser l'achat, vous devez lever le drapeau sur la phrase "Faire une offre sur le Portail Fournisseurs", comme le montre la figure suivante :

1.4. Si vous devez vous référer à la commande ou réimprimer les numéros d'offre pour une certaine commande déjà terminée, par exemple, pour établir un contrat dans le sous-système "Magasin électronique" de l'UAIST, vous devez vous rendre sur "Mon compte - Mes commandes - Commandes parfaites", où vous pouvez:

• par le bouton "Commande d'impression" réimpression formulaire imprimé commander avec les numéros d'offre ;

  ajouter tous les produits d'une commande spécifique au "Panier" pour réémettre une commande similaire après un certain laps de temps.

1.5. Dans le cas où les marchandises sélectionnées pour la commande n'ont pas de numéro d'offre, les spécialistes de notre société vous contacteront dans la journée en cours ou le jour ouvrable suivant à compter de la date de passation de la commande dans la boutique en ligne OFISMAG.RF et vous enverront e-mail informations avec des numéros de registre d'offres manquants, ou avec tous les numéros d'offres selon votre commande. Une fois que nos spécialistes vous ont contacté, vous pouvez également indépendamment, selon les actions énoncées à la clause 1.4 de cette instruction, dans les commandes terminées, afficher et imprimer un bon de commande imprimé avec les numéros d'offre pour une commande ultérieure dans le sous-système EAIST "Electronic Store" .

II. Passer une commande de marchandises par le biais d'une offre unique (complexe)

2.1. Pour établir une offre unique (complexe), vous devez suivre toutes les étapes précisées au paragraphe « I. Passer une commande de marchandises par le biais d'offres uniques, comme indiqué dans la clause 1.3. il est nécessaire d'ajouter un message pour nos spécialistes sur la page "Passer une commande", en plus des éléments qui y sont indiqués, dans le champ "Commentaire sur la commande", par lequel il peut être déterminé que la commande sera passée dans le sous-système EAIST avec une offre unique (complexe). Exemple de message : "Nous passerons une commande via le sous-système EAIST avec une offre unique (complexe). Nous attendons votre numéro d'une offre unique pour l'ensemble de la commande. Après avoir renseigné toutes les informations nécessaires sur la page "Passer une commande", à la fin vous devez cliquer sur le bouton "Confirmer la commande":

2.2. Les spécialistes de la société OFISMAG vous contacteront dans la journée en cours ou le jour ouvrable suivant la date de passation de la commande et vous enverront par e-mail des informations avec le numéro d'enregistrement de l'offre (c'est-à-dire une offre avec une liste de biens qui a été commandé) avec la spécification jointe, qui indiquera les articles de base et leur valeur. Ainsi, vous pourrez déjà trouver l'offre envoyée par nos spécialistes du sous-système "Magasin électronique" EAIST et nous envoyer un projet de contrat pour sa conclusion ultérieure. Dans tous les cas, les spécialistes OFISMAG seront constamment en contact pour une assistance rapide et la résolution des problèmes liés à votre commande.

III. Passer une commande dans le sous-système EAIST "Magasin électronique"

Pour passer une commande dans le sous-système "Magasin électronique" de l'UAIST selon les numéros d'offre disponibles sur le portail des fournisseurs pour une commande précédemment passée en , vous devez effectuer la procédure suivante :

3.1. Un employé du client de l'État qui a accès au sous-système "Magasin électronique" UAIST doit se connecter au sous-système "Magasin électronique" EAIST et accéder à l'onglet "Rechercher des offres", où dans le tableau "Options de recherche" > champ "Numéro de registre de l'offre" / "Article" il est nécessaire d'y saisir les numéros de registre des offres / articles reçus précédemment de nos spécialistes pour la commande générée. Dans le champ "Fournisseur", entrez OFISMAG(la sélection peut être faite par NIF de la société OFISMAG 5009062762) et appuyez sur le bouton. Répétez l'opération avec chaque numéro d'enregistrement disponible de l'offre / article de la marchandise.

3.2. Table "Résultats de la recherche" placez le drapeau dans la ligne avec l'offre et cliquez sur le bouton pour ajouter simultanément au "Panier" les marchandises, les offres pour lesquelles vous souhaitez émettre un contrat et former un projet de contrat. Cela ouvrira un formulaire d'écran pour visualiser et modifier les informations du projet de contrat, dans lequel vous devez remplir les champs de l'onglet « informations générales» (les données à renseigner doivent provenir de votre service comptable) :

3.3. En remplissant les champs obligatoires de la page "Informations sur l'accord / le contrat" signet "Informations générales", sur l'onglet "Objet de l'accord / du contrat" placez le curseur sur la ligne avec le produit et cliquez sur le bouton pour modifier la quantité de l'article à livrer. Entrez la quantité requise de marchandises dans le champ "Quantité sous contrat" et passer à table "Calendrier de livraison", dans lequel vous devez remplir tous les champs spécifiés. Si vous devez livrer des marchandises à plusieurs adresses, utilisez le bouton. Répétez l'opération avec chaque article.

3.5. Signet "Conclusion" cliquez sur le bouton , puis joignez le fichier avec le projet d'accord dans le champ "Projet d'accord", et joignez également le fichier de spécifications au champ Documents contractuels. Dans le champ "Définir le délai de réponse du fournisseur"- cochez la case et sélectionnez l'heure et la date dans le calendrier intégré dans la liste déroulante à l'aide du bouton (il est recommandé de définir 3 à 5 jours à compter de la date actuelle pour une clarification opportune des moments de travail). Ensuite, remplissez les champs restants de la fenêtre "Direction du projet de traité" puis appuyez sur le bouton.

3.6. Après avoir reçu le contrat signé par l'OFISMAG, vous devrez vous rendre dans l'onglet "Conventions", rechercher et ouvrir le contrat souhaité dans le statut "Conclusion", dans le formulaire écran ouvert de saisie des informations sur le contrat, passer en mode édition, sélectionnez la ligne avec la réponse reçue de notre part et cliquez sur le bouton "Signer l'accord". Après cela, la fenêtre "Conclusion du contrat" ​​apparaîtra, où vous avez, si nécessaire, le droit de laisser un commentaire (par exemple, "Expédition de marchandises à effectuer après paiement intégral"). Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton "Envoyer au fournisseur". Passé ce délai, le contrat est considéré comme conclu et le statut « Conclu » lui est attribué.

En cas de difficultés et de questions lors de la passation de commandes dans la boutique en ligne OFISMAG.RF et dans le sous-système "Boutique électronique" EAIST, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider !

Des partenaires respectables !

Une commande via le système EAIST permettra de choisir les meilleures offres de prix et de conclure des contrats sous forme électronique.

Le système d'approvisionnement de la ville de Moscou est en cours de réforme, le gouvernement de Moscou a publié Décret 480-PP du 23/07/2013, selon laquelle tous les clients gouvernementaux doivent passer à l'utilisation du système d'information automatisé unifié pour les appels d'offres "Portail des fournisseurs".

1. Recherchez le numéro de l'offre dans la boutique en ligne Komus

1.1. Trouvez le produit qui vous intéresse de quelque manière que ce soit (catalogue, barre de recherche, etc.) :

1.2. La fiche produit contient le numéro d'offre du portail fournisseur, que vous pouvez utiliser lors de la recherche ce produit dans la boutique en ligne EAIST.

1.3. Si vous ne trouvez pas le numéro de l'offre pour le produit recherché, vous pouvez envoyer une demande immédiatement sur la fiche du produit ou utiliser la section 3 de ce manuel.

1.4. Faire une demande pour créer une offre pour PP dans la boutique en ligne Komus.

1.4.1. Avant de faire une demande de création d'offre, nous vous suggérons de vous familiariser avec une large gamme de produits de bureau à. Ici vous pouvez trouver les paramètres du produit requis, Description détaillée et l'image du produit.

1.4.2. Pour faire une demande de création d'offre pour une application logicielle, utilisez le service Feedback de la boutique en ligne Komus.

1.4.3. Choisissez un thème retour d'information "Demande d'offres sur le Portail Fournisseurs"

1.4.4. Dans le champ "Formation d'une offre" listez (dans une colonne) tous les articles de marchandises pour lesquels vous devez émettre des offres (exemple ci-dessous). Cliquez pour envoyer "Envoyer".

1.4.5. Après la soumission réussie de la candidature, vous verrez un message d'information correspondant. Vous recevrez une confirmation de réception de la demande à l'e-mail spécifié.

Important!

• Lors du dépôt d'une demande d'établissement d'une offre envoyée jusqu'à 13h00, l'offre sera créée le lendemain de l'envoi de la demande.
• Lors du dépôt d'une demande d'établissement d'offre sur le PP, adressée après 13-00, l'offre sera créée un jour après l'envoi de la demande.

Le programme est un fichier excel. Fonctionne avec Microsoft Excel 2003 et supérieur. Il n'y a pas d'exigences particulières pour le fer. Le programme est conçu pour créer des fichiers d'importation de spécification "json" dans EAIST 2.0.

Lorsque vous travaillez avec la commande, déchargée d'EKIS (un service du Département de l'éducation de la ville de Moscou), la formation se déroule en mode semi-automatique - il vous suffit d'appuyer sur les boutons et de profiter du processus. Aussi, des fiches de spécifications peuvent être créées sur la base d'un ordre arbitraire, alors qu'il faudra inscrire les noms des SPGZ, le nombre d'adresses et le prix unitaire.

Des fichiers de spécifications peuvent être téléchargés pour créer des objets détaillés pour chaque adresse, ainsi qu'une spécification générale (si vous joignez la commande dans un fichier séparé dans la documentation).

Une fois les fichiers générés, le programme triera la commande ou la spécification, en tenant compte de la logique de l'importation EAIST 2.0, ce qui vous permettra de saisir les données de prix sans hésitation, en descendant les positions. De plus, si à n'importe quelle adresse, le nombre de positions dépasse 75 éléments, le programme proposera de scinder les spécifications en 50 éléments dans un fichier, pour la création progressive d'un DOZ, afin d'éviter la perte de toutes les informations en cas de défaillances dans le fonctionnement de l'EAIST.

Dans le même temps, une fois les fichiers générés, dans l'onglet "tableau", vous pouvez voir clairement les montants par adresse, ce qui vous permet d'éviter les erreurs lors de l'enregistrement et de l'approbation des doses.

Le réapprovisionnement des bases de SPGZ-KPGZ a lieu chaque semaine. Lorsque vous démarrez le programme, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir les données de mise à jour du serveur.

Le programme a une fonctionnalité pour calculer la spécification en fonction des résultats de l'enchère, un algorithme est implémenté pour "amener" le prix du contrat au prix " Plateforme d'échanges" par la méthode d'augmentation / diminution de pas plus de 1 kopeck du prix par unité de production.

2. Action du bouton.

2.1. Créer un tableau

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Générer une table", le programme recherche dans le même dossier un fichier nommé "Razn-Zakaz*.xls*" ou "Spécifique*.xls*" et place son contenu sur la feuille "razn". S'il y a plusieurs feuilles dans le fichier, le contenu de la première feuille est importé dans le programme.

Après cela, les noms des adresses de livraison sont raccourcis en ceux généralement acceptés.

2.2. Former une commande

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Générer l'ordre", un ordre vertical adresse par adresse est formé sur la feuille "razn" pour une formation visuellement plus pratique des objets détaillés.

Les tableaux sont triés comme suit :

Sur la feuille "razn", d'abord, un tri se fait par une colonne avec les noms des ECIS dans l'ordre alphabétique, puis un tri similaire par une colonne avec les valeurs SGSN, puis à nouveau par la colonne SGSN, les valeurs sont triées en tenant compte de la logique de chargement dans UAIST (les valeurs SGZ en double sont transférées à la fin de la liste).

Sur la feuille "table", la table est triée de la même manière, sauf pour le transfert des valeurs en double.

Après cela, la colonne de somme est formatée sur la feuille "razn" - elle change pour diviser la partie fractionnaire par une virgule en un point (pour une copie pratique de ces valeurs vers UAIST).

Dans le cas où une ou plusieurs adresses sur la feuille "table" n'avaient pas de quantité, le programme le signalera avec une indication du nombre de ces adresses.

Si à n'importe quelle adresse ou si le nombre total d'éléments dépasse 75, les colonnes avec ce nombre sont colorées.

Une fois les tables formées, si le nombre d'éléments de la spécification dépasse 75, une proposition s'affiche pour diviser la spécification en blocs de 50 éléments afin de pouvoir importer étape par étape les spécifications dans un objet détaillé.

2.3. Vérifier SPPP

Ce bouton n'apparaît qu'après la formation d'une table ou d'une commande. Lorsque le bouton est enfoncé, les noms des SPPP sur la feuille "table" sont comparés à la base de données SPPP disponible dans le programme. Si une correspondance est trouvée, le numéro de ligne de l'élément donné de la base de données est renvoyé dans la colonne SPPP. Lors du rapprochement, les espaces et les signes de ponctuation ne sont pas pris en compte dans les valeurs SGSN.

Si le programme n'a pas réussi à trouver tous les SGSN dans la base de données, une notification correspondante s'affiche avec les numéros de ligne pour lesquels la valeur SGSN n'a pas été trouvée. De plus, les cellules avec un tel SPGZ seront surlignées en couleur.

Si le programme ne parvient pas à trouver tous les SGSN, il est nécessaire de mettre à jour la base de données SGSN-KPGZ en cliquant sur le bouton approprié, puis d'effacer la colonne avec les SGSN trouvés et de répéter la vérification. Si après cela, le programme ne trouve toujours pas tous les SGPP, il est nécessaire de vérifier les valeurs avec le livre de référence NSI EAIST.

Si le programme a trouvé tous les SPPP dans la base de données, un message apparaît lors du passage à l'étape suivante - la saisie d'informations sur les conditions de livraison.

2.4. Générer des fichiers json

Ce bouton n'apparaît qu'après la réussite de la vérification SPSS. Lorsque vous cliquez sur le bouton, un formulaire apparaît pour saisir les informations relatives aux conditions de livraison.

Après avoir entré toutes les informations, vous devez sélectionner la méthode de génération des fichiers : par adresse ou par un seul fichier.

La prochaine fois que vous exécuterez le formulaire, les champs seront remplis avec les dernières valeurs saisies.

2.5. Calculer le contrat

Ce bouton n'apparaît qu'après la formation d'une table ou d'une commande. Lorsque vous cliquez sur le bouton, le focus est transféré sur les cellules dans lesquelles vous devez saisir des informations sur le NMTsK du lot commun, ainsi que l'offre de prix du gagnant, puis cliquez sur le bouton "Effectuer un calcul" .

2.6. Faire un calcul

Ce bouton n'apparaît qu'après avoir cliqué sur le bouton "Calculer le contrat". Lorsque vous cliquez sur le bouton, les prix pour une unité de marchandise sont calculés en tenant compte de la réduction de l'offre, puis les montants par positions et le montant total sont calculés.

Si le montant du calcul ne correspond pas au prix calculé par le site, le programme tentera d'ajuster les prix unitaires à un kopeck près pour obtenir un montant total égal au "prix du site". Dans ce cas, les positions pour lesquelles des modifications ont eu lieu seront mises en surbrillance en couleur.

Si le programme ne parvient pas à trouver une solution, un message approprié s'affichera.

3. Description des fonctions.

3.1. Formation de cahier des charges en utilisant les services "Achats" et "Technosphère" du Département de l'Education de la ville de Moscou

Pour générer des spécifications à l'aide des services "Achats" et "Technosphère", vous devez placer le fichier de commande / spécification téléchargé (Razn-Zakaz * .xls * / Specif * .xls *) dans le même dossier avec le programme, puis cliquez sur le bouton "Générer le tableau" .

Une fois le tableau généré, il est nécessaire de lancer la vérification SPSS en appuyant sur le bouton approprié.

Les fichiers générés seront situés dans le même dossier que le programme lui-même.

3.2. Formation de spécifications arbitraires

Pour former des spécifications arbitraires, au stade initial, il est nécessaire de spécifier le nombre d'adresses de livraison.

Après cela, le programme génère une table initiale dans laquelle vous devez saisir les données suivantes :

Nom de l'enchère - un nom court et unique du produit (peut être le même que le nom du SPPP, s'il est également unique dans le cadre d'un achat spécifique), qui est prévu pour être utilisé dans la préparation des termes de référence et le projet de contrat ;
- Le nom du SPPP est choisi dans l'ouvrage de référence de l'INS EAIST ;
- Quantité de marchandises par adresses ;
- Prix unitaire.
Facultatif au lieu de Adresse1, Adresse2, etc. entrez des adresses réelles - dans ce cas, ces adresses tomberont dans la table de commande générée.

Après avoir entré toutes les informations nécessaires, vous devez cliquer sur le bouton "Générer la commande".

En cas de vérification réussie du SPPP, le programme lui-même ouvrira un formulaire pour saisir des informations sur les conditions de livraison. Après avoir rempli tous les champs, vous devez sélectionner la méthode de génération des fichiers de spécification et cliquer sur le bouton "Générer le(s) fichier(s)".

Les fichiers générés seront situés dans le même dossier que le programme lui-même.