1. Achiziția se realizează în funcție de nevoile instituției bugetare de stat „---”. Necesitatea este justificată de persoana responsabilă în direcția (denumită în continuare persoana responsabilă) (Anexa nr. 2.1.) din Nota de service întocmită în conformitate cu Anexa nr. 2.2. pe baza cererilor depuse anterior la departamentul de planificare economică pentru furnizarea de bunuri, lucrări și servicii.
2. Procedura de încheiere a unui acord de furnizare de bunuri/efectuare a lucrării (prestare de servicii) începe numai după ce Serviciul Contractual primește un memoriu intern din forma stabilită.
3. Nota se furnizeaza de catre persoanele responsabile cu achizitia de bunuri, lucrari si servicii pentru nevoile Institutiei Bugetului de Stat „---” contractului de serviciu in forma, conform prezentelor instructiuni, dupa acordul cu seful. medic.
Nota trebuie să conțină:
Denumirea mărfurilor, lucrărilor, serviciilor prestate;
Perioada în care trebuie efectuată livrarea de bunuri, lucrări și servicii;
Prețul inițial (maxim) al contractului. Prețul trebuie să corespundă strict cu prețul ofertei comerciale minime, sau în cazul furnizării de echipamente medicale, să nu fie mai mare decât media;
Iniţială suma maxima(dacă este necesar) trebuie împărțit în surse de finanțare: fonduri din fondul teritorial de asigurări obligatorii de sănătate (CHI), fonduri de la instituție primite din furnizarea de servicii cu plată(PD), modernizare, fonduri alocate în cadrul implementării măsurilor suport social categorii individuale cetățeni (BM);
Grupa si codul OKPD, lucrari, servicii. Asigurați-vă că selectați codul final OKPD;
cod OKVED;
Data si pozitia persoana responsabila, care a depus nota;
Co notificare trebuie furnizate:
Caietul de sarcini pe hârtie și medii electronice(la livrare) (Anexa nr. 2.3.).
Specificații tehnice pe suport hârtie și electronic (la executarea lucrărilor, la prestarea serviciilor) (Anexa nr. 2.4.);
Propuneri comerciale (Anexa nr. 2.5.);
Calculul prețurilor pe suport hârtie și electronic (Anexa nr. 2.6.).
Specificația trebuie să conțină:
Denumirea produsului furnizat și codul OKPD vizavi de fiecare articol, dacă există mai multe coduri OKPD;
Caracteristicile produsului (toate mărimile trebuie prezentate în intervale și descifrate, este interzis să se indice producătorul, culorile, dacă este necesar să se furnizeze mărfuri de o anumită culoare, să se furnizeze justificare);
Unități;
Termen de livrare (numar de zile, la cererea clientului sau fara acesta);
Pretul contractului include (costul bunurilor + livrare + montaj + montaj, montaj, dezmembrari, punere in functiune etc.);
Disponibilitatea și denumirea licenței necesare pentru furnizarea de bunuri (dacă este necesar);
Specificația tehnică trebuie să conțină:
Denumirea serviciului prestat, munca efectuată;
Lista serviciilor prestate, lucrările efectuate;
Dacă este necesară înlocuirea pieselor de schimb, toate piesele de schimb necesare sunt indicate în specificațiile tehnice, cu caracteristici și în cantitatea cerută;
Durata prestării serviciilor, prestarea muncii (număr de zile, la cererea clientului sau fără aceasta);
Pretul contractului include: (costul serviciilor + piesele de schimb + inlocuirea pieselor de schimb + costurile de transport, etc.);
Disponibilitatea și denumirea licenței necesare pentru prestarea de lucrări, servicii (dacă este necesar);
Ofertă comercială trebuie să conțină în mod necesar:
detalii despre organizare;
Numărul de ieșire și data (dacă nu există un număr de ieșire, înregistrați o propunere comercială cu numărul și data de intrare indicate de secretarul medicului șef);
Bunurile, lucrările și serviciile prezentate în propunerea comercială trebuie să respecte specificațiile și specificațiile tehnice;
Cantitatea de bunuri, lucrări și servicii necesare;
Prețul pe unitate de marfă, volumul serviciilor, munca pentru fiecare articol, indicând toate serviciile necesare;
Prețul total pentru cantitatea necesară de bunuri, volumul serviciilor, muncă;
Semnătura (ștampila dacă este posibil);
Numărul necesar de propuneri comerciale este de cel puțin 2 bucăți.
La furnizarea de echipamente medicale aferente Decretului Guvernului Federației Ruse din 3 noiembrie 2011 nr. 881 „Cu privire la procedura de formare a prețurilor maxime inițiale pentru anumite tipuri de miere. echipamente” este necesar să se selecteze cel puțin 5 producători. Și oferiți cereri și răspunsuri producătorilor cu o notă.
Condițiile specificate în propunerile comerciale (date de livrare, prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor, plata etc.) trebuie să fie similare cu termenii notificării, termeni de referinta sau specificații.
Calcularea prețului:
Calculul prețului trebuie să corespundă ofertei comerciale.
Calculul prețului pentru proiectare trebuie să corespundă numărului de serie al caietului de sarcini.
4. Responsabilul organizează, împreună cu angajatul serviciului contractual, dacă este cazul, consultări cu furnizorii (antreprenori, executanți) și participă la astfel de consultări în vederea stabilirii condiției. mediu competitiv pe piețele relevante pentru bunuri, lucrări, servicii, stabilirea celor mai bune tehnologii și alte soluții pentru a răspunde nevoilor statului și municipalității;
5. Responsabilul determina si justifica pretul initial (maxim) al contractului, inclusiv pe cele incheiate cu furnizor unic(antreprenor, executant);
6. Responsabilul elaboreaza si transmite organismului autorizat cereri de identificare a furnizorilor (antreprenorilor) in forma stabilita conform graficului.
7. Persoana responsabilă specifică prețul contractual inițial (maxim) ca parte a justificării prețului și oferă o justificare pentru prețul contractual inițial (maximum) ca parte a cererii.
8. Responsabilul elimină comentariile transmise de organismul abilitat cu privire la cererile de identificare a furnizorilor (antreprenorilor) și transmite informațiile relevante în termenul stabilit.
9. Șeful unității responsabile, împreună cu angajatul serviciului contractual, organizează o discuție publică obligatorie a achiziției de bunuri, lucrări sau servicii, în baza căreia, după caz, pregătește modificări pentru includerea în planurile de achiziții, planuri și programe, documentația de achiziție sau asigură anularea achiziției.
10. Pentru utilizare conform repartizarea bunurilor si materialelor, serviciile sunt monitorizate de către persoana responsabilă de direcție.
11. Responsabil, în etapa încheierii contractului:
11.1. La solicitarea unui angajat al serviciului contractual, în cel mult o zi de la primirea unei astfel de solicitări, verifică caietul de sarcini pentru conformitatea cu nevoile instituției bugetare de stat „---”. Verifică sumele specificate în caietul de sarcini.
11.2. La solicitarea unui angajat al serviciului contractual, în cel mult o zi de la primirea unei astfel de solicitări, oferă un răspuns (cu privire la informații de specialitate/tehnice) cu privire la o întrebare/cerere de clarificare care a apărut în rândul participanților la achiziție.
11.3. La solicitarea unui angajat al serviciului contractual, în cel mult o zi de la primirea unei astfel de solicitări, verifică propunerile participanților pentru conformitatea cu nevoile instituției bugetare de stat „---”.
12. Specialist service contract responsabil cu executarea contractului, împreună cu departamentul de contabilitate al clientului:
Aceștia efectuează plata pentru bunurile furnizate, pentru lucrările efectuate (rezultatele acesteia), pentru serviciile prestate, precum și pentru etapele individuale ale contractului;
Efectuează plata sumelor de bani în baza unei garanții bancare în cazurile prevăzute de legea federală;
Ei efectuează o examinare a bunurilor livrate, a lucrărilor efectuate, a serviciilor prestate, atrăgând experți și organizații de experți;
Ei returnează fondurile contribuite ca garanție pentru executarea cererilor sau garanție pentru executarea contractelor.
13. Departamentul tehnologia Informatieiși telemedicina furnizează serviciul contractual din partea tehnologică, inclusiv furnizarea serviciului contractual cu chei EDS, Asistență serviciul contractual în lucrul cu EIS
14. Pentru verificarea rezultatelor furnizate de furnizor (antreprenor, executant) prevazute prin contract, in ceea ce priveste conformitatea acestora cu termenii contractului, Persoana Raspunzatoare este obligata sa efectueze o examinare pe cont propriu.
Anexa nr. 2.1.
Lista persoanelor responsabile de zone
Anexa nr. 2.2.
Acordați limitele și determinați tipul
Depunerea unei cereri _________________
___________________________________
Departamentul (divizia) ____________________________
ADMINISTRAȚIA ORAȘULUI KLINTSOV
REZOLUŢIE
La aprobarea Regulamentului privind procedura de interacțiune între departamente și funcționari ai administrației orașului Klintsy
Îndrumat de Legea federală din 04.05.2013 N 44-FZ „Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile statului și municipale” (denumită în continuare Legea federală privind sistemul de contracte ), o rezoluție a administrației orașului Klintsy,
decret:
1. Aprobarea Regulamentului privind procedura de interacțiune a serviciului contractual cu diviziile structurale și funcționarii administrației orașului Klintsy.
2. Departamentul de organizare și control, munca de personalși pentru relațiile cu mass-media ale administrației orașului Klintsy, în termen de o lună de la data adoptării prezentei rezoluții, să facă modificările și completările corespunzătoare la descrierea postului angajații administrației orașului Klintsy.
3. Publicați Regulamentul anexat pe site-ul oficial al administrației orașului Klintsy pe internet.
4. Încredințați controlul asupra punerii în aplicare a acestei rezoluții prim-adjunctului șefului administrației orașului Klintsy Tofilyuk A.V.
Capitol
administrația orașului Klintsovsk
S.Yu.Evteev
Aplicație
la rezoluția lui Klintsovskaya
administrația orașului
din data de 16 martie 2015 N 948
Aplicație. Reglementări privind procedura de interacțiune a serviciului contractual cu diviziile structurale și funcționarii administrației orașului Klintsy
I. Dispoziţii generale
1.1. Prezentul Regulament privind procedura de interacțiune a serviciului contractual cu unitățile structurale și funcționarii administrației orașului Klintsy (denumit în continuare Regulament) a fost elaborat în conformitate cu Legea federală din 04/05/2013 N 44-FZ „Cu privire la sistem contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor de stat și municipale" (denumită în continuare Legea federală privind sistemul de contracte), Rezoluția administrației orașului Klintsy din 29 ianuarie 2014 N 202 "Cu privire la crearea unui serviciu contractual pentru achiziționarea de bunuri, efectuarea lucrărilor, prestarea de servicii pentru nevoile Administrației orașului Klintsy”.
1.2. Regulamentele stabilesc procedura prin care Serviciul Contractual își exercită atribuțiile și definește mecanisme de interacțiune cu diviziile structurale și funcționarii în ceea ce privește planificarea și implementarea achizițiilor, execuției, modificării și rezilierii. contracte municipale, încheiat de administrația orașului Klintsy în conformitate cu Legea federală privind sistemul contractual.
1.3. Serviciul contractual, diviziile structurale și funcționarii interacționează pe baza principiilor deschiderii, transparenței informațiilor în domeniul achizițiilor, profesionalismului, eficienței achizițiilor, responsabilității pentru eficiența satisfacerii nevoilor cartierului urban „orașul Klintsy, Regiunea Bryansk”.
II. Procedura de interacțiune între serviciul contractual și diviziile structurale ale administrației orașului Klintsy la identificarea furnizorilor (antreprenori, executanți)
2.1. Pentru a determina furnizorul (antreprenor, executant), unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția depune la serviciul de contract o cerere pe hârtie pentru a determina furnizorul (antreprenor, executant) prin concurs (licitație deschisă, concurs cu participare limitată, licitație în două etape, licitație închisă, concurs închis cu participare limitată, concurs închis în două etape) (denumit în continuare concurs), licitație (licitație în formular electronic, licitație închisă) (denumită în continuare licitație), cerere de cotații, cerere de propuneri de cumpărare de bunuri (lucrări, servicii) (denumită în continuare cerere de identificare a unui furnizor), precum și o comandă de cumpărare.
2.2. O cerere de determinare a furnizorului se întocmește în formularul (Anexa nr. 1). Cererea trebuie să conțină toate informațiile necesare întocmirii anunțului de achiziție, a documentației de achiziție în conformitate cu cerințele Legii sistemului contractual, precum și a proiectului de contract agreat.
Cererea este semnată de șeful unității structurale a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția, agreată de șeful adjunct al administrației orașului Klintsy care supraveghează această unitate structurală a administrației orașului Klintsy și departamentul contabilitate administrația orașului Klintsovsk.
În cazul unei achiziții pentru aprovizionare software, electronic informaticăși alte echipamente de birou, descrierea obiectului achiziției necesită aprobarea administratorului de sistem al administrației orașului Klintsy. Recomandările și comentariile primite în timpul procesului de aprobare sunt obligatorii.
2.3. În timpul întocmirii unei cereri de identificare a unui furnizor, unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția clarifică prețul contractului ca parte a justificării prețului contractului (întocmirea devizelor, propuneri comerciale: 5 la ieșire și cel puțin 3 la intrare). ). O descriere a obiectului achiziției (specificații tehnice) și un proiect de contract sunt în curs de pregătire ținând cont de cerințele Legii privind sistemul contractelor.
2.4. Unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția este responsabilă de identitatea informațiilor conținute în cererea depusă pe hârtie și în format electronic.
2.5. Serviciul contractual analizează cererea depusă de unitatea structurală a administrației orașului Klintsy de inițiere a achiziției pentru determinarea furnizorului pentru conformitatea cu cerințele legislației în vigoare. Federația Rusăși, în termen de cel mult 10 (zece) zile de la data primirii cererii, întocmește avizele și documentația privind achiziția.
Perioada specificată nu include timpul pentru finalizarea și/sau corectarea cererii de către unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția la returnarea cererii de stabilire a furnizorului de către serviciul contractual în următoarele cazuri:
- depunerea incompletă a documentelor și informațiilor necesare pentru determinarea furnizorului (antreprenor, executant);
- identificarea neconcordanțelor între conținutul cererii de identificare a unui furnizor și documentele anexate acesteia cu cerințele legislației actuale a Federației Ruse;
- identificarea nerespectării proiectului de contract cu termenii de referință și/sau condițiile specificate în cererea de identificare a furnizorului;
- identificarea discrepanțelor dintre documentele depuse pe hârtie și documentele depuse electronic.
2.6. În conformitate cu cerințele părții 14 din art. 21 din Legea federală din 04/05/2013 N 44-FZ „Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor statului și municipalității” informațiile pot fi introduse în graficul pentru fiecare obiect de achiziție nr. mai târziu de 10 zile înainte de ziua plasării într-un singur Sistem informatic notificări despre implementarea achiziției relevante.
2.7. Contractul de servicii stabilește suplimentar, dacă este necesar, următoarele cerințe:
- interdicțiile privind admiterea de bunuri, lucrări, servicii, precum și restricții și condiții pentru admiterea de bunuri, lucrări, servicii în scopul achizițiilor în conformitate cu art. 14 din Legea privind sistemul contractual (dacă există astfel de interdicții, restricții, condiții);
- beneficii acordate participanților la achiziții în conformitate cu art. 28 și 29 din Legea privind sistemul contractelor (dacă există astfel de avantaje);
- Cerințe suplimentare pentru participanții la achiziții înființați în conformitate cu partea 2 a art. 31 din Legea privind sistemul contractelor (dacă există astfel de cerințe);
- informații despre restricțiile asociate cu participarea la achiziții numai de către întreprinderile mici care sunt orientate social organizatii nonprofitîn conformitate cu art. 30 din Legea privind sistemul contractelor (dacă există astfel de restricții);
2.8. Documentația de achiziție elaborată de serviciul contractual este agreată de șeful unității structurale a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția și aprobată de șeful adjunct al administrației orașului Klintsy care supraveghează această unitate structurală.
2.9. Serviciul contractual plasează în sistemul informatic unificat anunţuri de achiziţie, documentaţie de achiziţie şi proiecte de contracte, protocoale prevăzute de Legea privind sistemul contractelor.
2.10. În cazul în care se primește o cerere de clarificare a prevederilor documentației de achiziție în conformitate cu cerințele Legii privind sistemul contractual, serviciul contractual pregătește și transmite în scris sau sub forma unui document electronic clarificări ale prevederilor achiziției. documentație și le plasează într-un sistem informațional unificat cu indicarea subiectului cererii, dar fără a indica persoana de la care provine cererea. Dacă cererea de clarificare primită se referă la prevederile documentației de achiziție privind descrierea obiectului, calculul și justificarea prețului contractual inițial (maxim), atunci esența clarificării este întocmită de unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază achizitia.
III. Procedura de interacțiune între serviciul contractual și unitățile structurale ale administrației orașului Klintsy la achiziționarea de la un singur furnizor (antreprenor, executant)
3.1. La achiziționarea de la un singur furnizor (antreprenor, executant) în baza părții 1 a art. 93 din Legea privind sistemul contractual cu un singur furnizor (antreprenor, executant), unitățile structurale ale administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția în mod independent încheie contracte, iar în cazul prevăzut la clauza 4, partea 1, art. 93 din Legea privind sistemul contractelor - contracte sau alte convenții civile.
3.2. În cazul unei achiziții de la un singur furnizor (antreprenor, executant) pentru încheierea unui contract (la etapa de aprobare a proiectului de contract), unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția este obligată să justifice într-un raportează documentat imposibilitatea sau inadecvarea utilizării altor metode de determinare a furnizorului (antreprenor, executant), precum și prețul contractului și alți termeni esențiali ai contractului. Prevederile acestei părți nu se aplică cazurilor de achiziție de la un singur furnizor (antreprenor, executant) prevăzute la alin. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28. , 29, 33, 36, 42 părţile 1 art. 93 din Legea privind sistemul contractelor.
3.3. La achiziționarea de la un singur furnizor (antreprenor, executant) în cazurile prevăzute la alin. 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, partea 1, art. 93 din Legea privind sistemul de contracte, clientul plasează în sistemul informațional unificat un anunț de achiziție de la un singur furnizor (antreprenor, executant) (pe baza informațiilor furnizate de unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția) cel târziu cu 5 zile înainte de data încheierii contractului. Anunțul de achiziție de la un singur furnizor (antreprenor, executant) trebuie să conțină informațiile specificate la alineatele 1, 2, 4 ale articolului 42 din Legea privind sistemul contractelor, precum și la paragraful 8 al prezentului articol (dacă înființarea o cerinţă de securitate contractuală este prevăzută la Art. 96 din Legea sistemului contractelor). Notificarea unei achiziții de la un singur furnizor (antreprenor, executant) nu este necesară dacă informațiile despre aceasta constituie secret de stat. La achiziționarea de la un singur furnizor (antreprenor, executant) în cazurile prevăzute la alin. 6, 9 și 34 din partea 1 a art. 93 din Legea privind sistemul contractual, clientul este obligat sa anunte organul de control in domeniul achizitiilor despre o astfel de achizitie in cel mult o zi lucratoare de la data incheierii contractului. Notificarea unei astfel de achiziții este trimisă atunci când este efectuată pentru a satisface nevoile federale, nevoile unei entități constitutive a Federației Ruse sau, respectiv, nevoile municipale, către organul executiv federal autorizat să exercite controlul în domeniul achizițiilor, sau organ de control în domeniul achizițiilor publice de apărare, organul executiv al entității constitutive a Federației Ruse, organ administrația locală district municipal sau organ administrativ local al unui district municipal autorizat să exercite control în domeniul achizițiilor. La prezenta notificare se anexează o copie a contractului încheiat în conformitate cu prezentul alineat cu motivația încheierii acestuia.
3.4. La achiziționarea de la un singur furnizor (antreprenor, executant) în cazurile prevăzute la clauza 25, partea 1, art. 93 din Legea privind sistemul de contracte, serviciul de contract coordonează posibilitatea încheierii unui contract cu organul administrației locale din districtul urban „orașul Klintsy, regiunea Bryansk”, autorizat să exercite controlul în domeniul achizițiilor.
IV. Procedura de interacțiune între serviciul contractual și unitățile structurale ale administrației orașului Klintsy la încheierea, executarea, modificarea și rezilierea contractelor
4.1. Unitățile structurale ale administrației orașului Klintsy care inițiază achizițiile elaborează în mod independent un proiect de contract, care trebuie să conțină toate condițiile a căror includere este obligatorie în conformitate cu Codul civil al Federației Ruse și Legea privind sistemul contractual.
4.2. Contractul sau acordul se întocmește în cel puțin trei exemplare. Dacă contractul sau acordul necesită legalizarea notarială și/sau înregistrare de stat, apoi sunt compilate în cantitatea necesară pentru a efectua acțiunile specificate în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
4.3. Proiectele de contracte anexate cererilor de identificare a unui furnizor, inclusiv proiectele de contracte încheiate în baza părții 1 a art. 93 din Legea privind sistemul contractual (cu excepția paragrafelor 4, 15 și 28), încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant) pentru o sumă care nu depășește 100.000 (o sută de mii) ruble (denumite în continuare contracte), trebuie să fie avizat de următorii oficiali:
- șeful unității structurale a administrației orașului Klintsy, inițiind încheierea unui contract sau acord;
- seful departamentului serviciu legal administrația orașului Klintsovsk.
4.4. Toate copiile unui proiect de contract convenit și executat corespunzător cu toate anexele sunt transferate unității structurale a administrației orașului Klintsy, inițiind încheierea contractului pentru semnare de către furnizor (antreprenor, executant) fără semnătura șefului orașului Klintsy. administrare.
4.5. În cazul în care un participant la achiziție se sustrage de la încheierea unui contract, serviciul contractual va organiza includerea informațiilor despre un astfel de participant la achiziție în registrul furnizorilor fără scrupule (antreprenori, executanți) în modul prevăzut de prevederile Legii privind sistemul contractelor.
După semnarea de către furnizor (antreprenor, executant), contractul cu toate anexele se depune la unitatea structurală a administrației orașului Klintsy, inițiind încheierea acestuia, spre semnare de către șeful administrației orașului Klintsy.
4.6. Serviciul contractual îndeplinește funcțiile de menținere a unui registru al contractelor și acordurilor administrației orașului Klintsy prin transmiterea de informații printr-un sistem informatic unificat pentru includerea în registrul contractelor (cu excepția celor încheiate în conformitate cu clauza 4, partea 1, art. 93 din Legea privind sistemul contractelor).
Unitățile structurale ale administrației orașului Klintsy care inițiază încheierea unui contract sau acord trebuie să depună la serviciul contractual în cel mult 1 (o) zi lucrătoare de la data încheierii unui astfel de contract sau acord contractul sau acordul inițial pe hârtie, semnat de către părțile la relația contractuală.
Serviciul de contract, în termen de o zi lucrătoare de la data încheierii contractului sau acordului, transmite informații despre contract (modificarea, rezilierea acestuia) printr-un sistem informatic unificat pentru includerea în registrul contractelor.
4.7. Originalele contractelor sau acordurilor încheiate pe hârtie sunt supuse depozitării obligatorii în departamentul de contabilitate al administrației orașului Klintsy și în unitatea structurală a administrației orașului Klintsy, o copie în departament. analiză economică, prognoză, comerț și piață de consum a administrației orașului Klintsy.
4.8. În cazul în care, la încheierea unui contract, furnizorul (antreprenor, executant) a prezentat fonduri ca garanție pentru executarea contractului, returnarea acestor fonduri se efectuează de către departamentul de contabilitate al administrației orașului Klintsy pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. obligatiile furnizorului.
4.9. Unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția interacționează cu furnizorul (antreprenor, executant) la modificarea sau rezilierea contractului, aplică măsuri de răspundere în acord cu departamentul de servicii juridice al administrației orașului Klintsy, inclusiv trimiterea furnizorului (antreprenorului). , executant) o cerere de plata penalități (amenzi, penalități) în caz de întârziere în îndeplinirea de către furnizor (antreprenor, executant) a obligațiilor (inclusiv obligațiilor de garanție) prevăzute de contract, precum și în alte cazuri de neîndeplinire; sau îndeplinirea necorespunzătoare de către furnizor (antreprenor, executant) a obligațiilor prevăzute de contract, comite alte acțiuni în cazul încălcării de către furnizor (antreprenor, executant) a termenilor contractului.
4.10. Unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care a inițiat încheierea unui contract sau acord transmite imediat serviciului contractual și departamentului de contabilitate al administrației orașului Klintsy informații despre rezilierea, modificările și completările la contractul sau acordul încheiat în forma și la măsura stabilită de legislația actuală a Federației Ruse.
4.11. Dacă este necesar, unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care a inițiat achiziția creează un comitet de recepție pentru a accepta bunurile livrate, lucrările efectuate sau serviciile prestate, rezultatele etapei de execuție a contractului. Comitetul de acceptare este creat din rândul angajaților unității structurale a administrației orașului Klintsy care a inițiat achiziția și alte persoane în conformitate cu Legea privind sistemul contractual.
În alte cazuri, acceptarea bunurilor livrate, a lucrărilor efectuate sau a serviciului prestat, precum și o etapă separată de livrare a mărfurilor, efectuarea lucrărilor, prestarea de servicii se efectuează de către unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care a inițiat achiziția. .
Unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care a inițiat achiziția întocmește documente privind acceptarea rezultatelor unei etape separate de execuție a contractului, precum și bunurile furnizate, lucrările efectuate sau serviciile prestate.
4.12. Dacă este necesar să se evalueze rezultatele contractului prezentat de antreprenor pentru respectarea termenilor acestuia, precum și într-o serie de cazuri când participarea unui expert sau a unei organizații de experți la recepție este obligatorie, în conformitate cu Legea privind Contract System, serviciul contractual organizează o examinare a bunurilor furnizate, lucrărilor efectuate, serviciului prestat. În aceste scopuri, unitatea structurală a administrației orașului Klintsy trebuie să furnizeze alocații bugetare pentru o astfel de achiziție și, într-un interval de timp suficient pentru a derula procedura de identificare a unui furnizor (antreprenor, executant) pentru furnizarea de servicii de expertiză, expert organizațiilor, depuneți o cerere la serviciul contractual.
4.13. Documentele privind acceptarea rezultatelor unei etape separate de execuție a contractului, precum și bunurile livrate, lucrările efectuate sau serviciile prestate în ziua recepției bunurilor livrate, lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate sunt transferate de către unitatea structurală a orașului Klintsy. administrație care a inițiat achiziția către departamentul de contabilitate al administrației orașului Klintsy pentru plata bunurilor livrate, lucrările efectuate (rezultatele acesteia), serviciile prestate, precum și etapele individuale de execuție a contractului.
4.14. Dacă contractul a fost reziliat printr-o hotărâre judecătorească sau ca urmare a refuzului unilateral al administrației orașului Klintsy de a îndeplini contractul, serviciul contractual va organiza includerea în registrul furnizorilor fără scrupule (antreprenori, executanți) a informațiilor despre un astfel de furnizor ( antreprenor, executant) pe baza datelor furnizate unitatea structurală a administrației orașului Klintsy, care a inițiat încheierea contractului, în timp ce scrisoare de intenție este indicat motivul rezilierii.
4.15. În cursul îndeplinirii obligațiilor care decurg din contract sau acord de către părțile la relațiile contractuale, departamentul de contabilitate al administrației orașului Klintsy generează și plasează într-un sistem informațional unificat un raport care conține informații despre executarea contractului, cu privire la respectarea normelor intermediare și termenele finale de executare a contractului, privind executarea necorespunzătoare a contractului (indicarea eventualelor încălcări comise) ), cu excepția informațiilor care constituie secret de stat. Facturile, certificatele de finalizare a lucrărilor, documentele de plată și avizul de specialitate (dacă există) sunt atașate la raportul de execuție a contractului în registru.
4.16. Departamentul de contabilitate al administrației orașului Klintsy este responsabil pentru fiabilitatea informațiilor despre execuția contractului.
4.17. Unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care a inițiat încheierea contractului (acordului) este responsabilă pentru calendarul contractului.
4.18. În cazul neîndeplinirii (îndeplinirii necorespunzătoare) a obligațiilor uneia dintre părți conform contractului, unitatea structurală a administrației orașului Klintsy care inițiază încheierea contractului pregătește materiale pentru implementare. pretinde muncași informează cu promptitudine șeful adjunct al administrației orașului Klintsy, care supraveghează această unitate structurală, cu privire la încălcarea obligațiilor uneia dintre părți prin contract, pentru a lua o decizie cu privire la necesitatea soluționării litigiului în instanță.
V. Responsabilitatea specialiștilor din diviziile structurale ale administrației orașului Klintsy la identificarea furnizorilor (antreprenori, executanți)
5. Specialiști diviziuni structurale Administrația orașului Klintsy, angajații serviciilor contractuale vinovați de încălcarea legislației Federației Ruse și a altor acte juridice de reglementare privind sistemul contractual în domeniul achizițiilor poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală în conformitate cu legislația Federației Ruse în ceea ce privește a funcțiilor și atribuțiilor care le sunt atribuite prin prezentul Regulament.
Anexa nr. 1
contract de servicii cu structurale
diviziile lui Klintsovskaya
administrația orașului
Anexa 1. Cerere de achiziție
__________________________________________________________________
(denumirea unității administrative care inițiază achiziția)
Metoda de determinare a furnizorului |
|
Obiectul contractului |
|
Sursa de finanțare (indicând KBK) |
|
Cantitatea de bunuri (lucrări, servicii) |
|
Locul de livrare a mărfurilor, prestarea lucrărilor (servicii) |
|
Timpul de livrare a mărfurilor (execuția lucrărilor, prestarea serviciilor) |
|
Prețul contractual inițial (maxim). |
|
Achiziții de la întreprinderi mici, limitarea participării la determinarea furnizorului, stabilirea cerințelor pentru ca un furnizor care nu este o afacere mică sau o organizație non-profit orientată social să implice subcontractanți și co-contractanți din rândul întreprinderilor mici în executarea contractului |
|
Prestații acordate celor implicați în producția de bunuri, prestarea muncii, prestarea de servicii instituțiilor și întreprinderilor din sistemul penal și organizațiilor persoanelor cu dizabilități |
|
Cerințe pentru perioada de garantie bunuri, lucrări, servicii și (sau) domeniul de aplicare a garanțiilor de calitate a acestora, la obligația de a efectua instalarea și punerea în funcțiune a mărfurilor (dacă se prevede documentatie tehnica pentru produs), pentru instruirea persoanelor implicate în utilizarea și întreținerea produsului (dacă este necesar), pentru service-ul în garanție al produsului, pentru costurile de întreținere a produsului în perioada de garanție |
|
Cerințe pentru participanți, lista documentelor care trebuie depuse de către participant |
|
Justificarea prețului contractual inițial (maxim). |
|
Capacitatea clientului de a modifica termenii contractului |
|
Forma, termenii și procedura de plată pentru bunuri, muncă, servicii |
|
Criteriile de evaluare a cererilor de participare la un concurs deschis, cererea de propuneri și semnificația acestor criterii |
|
Descrierea obiectului achiziției: caracteristici funcționale, tehnice, calitative, operaționale |
Note
1. Odată cu cererea, o justificare a prețului contractual inițial (maxim), întocmită în conformitate cu Recomandări metodologice privind aplicarea metodelor de determinare a prețului inițial (maxim) al unui contract, prețul unui contract încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant), aprobat prin ordin al ministerului dezvoltare economică Federația Rusă din 2 octombrie 2013 N 567 și propunerile comerciale ale participanților.
Cererea poate fi însoțită de alte documente care caracterizează obiectul achiziției.
2. Cererea cu toate anexele se depune în formă scrisă și electronică.
3. Cererea trebuie să fie semnată de antreprenor, șeful unității structurale a Clientului care inițiază achiziția și convenită cu șeful departamentului de contabilitate al administrației orașului Klintsy.
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind procedura de interacţiune
contract de servicii cu structurale
diviziile lui Klintsovskaya
administrația orașului
Anexa 2. Lista șefilor diviziilor structurale ale administrației orașului Klintsy care inițiază achiziția
1. Larionova T.F. - Șeful Direcției Locuințe și Servicii Comunale, Energie, Construcții și Politică Tarifară și Prețuri;
2. Kreschenok I.V. - Şeful Direcţiei Politica Locuinţei;
3. Moiseenko S.V. - Şeful Direcţiei Afaceri Familie, Maternitate şi Protecţia Copilării.
4. Kuzmenkova T.V. - Șef Departament Arhitectură, Urbanism și Amenajarea terenurilor;
5. Harkovici V.F. - manager de afaceri, șef departament general;
6. Sementsova E.N. - Șef Departament Control Organizațional, Munca Personalului și Relații cu Mass-media;
8. Skorobogataya L.P. - asistent (consilier) al șefului administrației orașului Klintsy pentru lucrul cu mass-media;
9. Alekseev V.G. - sef compartiment arhive;
10. Starovoitova A.A. - Șeful Departamentului Cultură și Tineret;
11. Gaicenko A.N. - sef compartiment munca;
12. Luzhkova I.A. - Şef Direcţie Protecţia Mediului;
13. Klenovy V.A. - şef de departament pentru cultura fizicași sport;
Anexa nr. 3
la Regulamentul privind procedura de interacţiune
contract de servicii cu structurale
diviziile lui Klintsovskaya
administrația orașului
Anexa 3
Pentru a justifica prețul contractual inițial (maxim), _____________ (______________) ruble ____ copeici, vă rugăm să luați în considerare ofertele comerciale de la 3 furnizori.
Numărul participantului | |
N 1 () | |
N 2 (Propunere comercială ref. N __ datată __.__.20__) | |
N 3 (Propunere comercială de înscriere N ___ din data de __.__.20__) |
Calcul:
Nume | Cantitate | Propunere comerciala ref. N ___ din data de __.__.20__ | Propunere comerciala ref. N ___ din data de __.__.20__ | Oferta comerciala pentru intrare. N ___ din data de __.__.20__ |
||||
Preț unitar, frec. | Cantitate, frecați. | Preț unitar, frec. | Cantitate, frecați. | Preț unitar, frec. | Cantitate, frecați. |
|||
Textul documentului este verificat de:
Buletin informativ oficial
Departamentul Achizitii Reglementate
10.11.2014 11:02
Au fost introduse reglementări pentru interacțiunea participanților la procesul de achiziție al Universității Tehnice de Stat din Altai (Ordinul nr. D-345).
Reglementări pentru interacțiunea dintre participanții la procesul de achiziție al Universității Tehnice de Stat din Altai
Regulamentul stabilește procedura de interacțiune între diviziile AltSTU care participă la activități de achiziții în cadrul Legii federale din 5 aprilie 2013. N 44-FZ „Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile statului și municipale” (modificată și completată) și Legea federală din 18 iulie 2011 N 223-FZ „Cu privire la achiziția de bunuri, lucrări, servicii anumite tipuri entitati legale„(cu modificări și completări).
Participanții la procesul de achiziție sunt:
1) Inițiator de cumpărare - unitate structurală sau funcționar interesat să efectueze această achiziție datorită faptului că această achiziție are scopul de a asigura implementarea responsabilitatile locului de munca.
2) Șef serviciu contract - funcționar desemnat în mod corespunzătorși asigurarea pe o bază profesională a selecției celui mai bun furnizor (antreprenor, executant) și a conformității universității cu cerințele legislației în vigoare la efectuarea achizițiilor.
3) Directia achizitii reglementate - unitate structurala, principala Funcție care este punerea în aplicare a procedurilor de achiziție prevăzute de legislația Federației Ruse și care includ etape precum evaluarea achiziției, posibilitatea implementării acesteia, eficacitatea achiziției și eficacitatea relațiilor contractuale cu contrapartea selectată pe baza rezultatele achiziției etc.
4) Planificare si management financiar - unitate structurala responsabil cu evaluarea posibilității de achiziție (disponibilitatea resurselor financiare de la inițiatorul achiziției, determinarea sursei de finanțare, întocmirea unui plan de achiziții și monitorizarea implementării acestuia etc.).
5) Departamentul juridic este o unitate structurală care desfășoară verificarea termenilor contractului (acordului) pentru respectarea cerințelor legislației în vigoare.
6) Compartiment Contabilitate - unitate structurala, autorizat să plătească obligațiile bănești în temeiul contractelor (acordurilor) încheiate.
7) Departamentul de logistică - compartimentare structurală, autorizat să încheie contracte (acorduri) în numele Universității Tehnice de Stat din Altai, pentru furnizarea de bunuri, efectuarea lucrărilor, prestarea de servicii.
Competențele între participanții care desfășoară activități de achiziții sunt repartizate astfel:
1. Inițiatorul achiziției își analizează propriile activități pentru perioada anterioară de achiziție și planurile de activitate pentru perioada următoare de achiziție din punctul de vedere al necesarului de bunuri (lucrări, servicii) în perioada următoare de achiziție. Dacă există nevoie de bunuri (lucrări, servicii), inițiatorul achiziției formulează această nevoie și evaluează posibilitățile de satisfacere a acesteia fără a efectua o achiziție (de exemplu, în detrimentul stocurilor existente în depozit, în cadrul contractelor deja încheiate cu furnizori etc.).
Dacă este imposibil să se satisfacă nevoia de bunuri (lucrări, servicii) din cauza capacităților disponibile, inițiatorul achiziției oferă informații sub formă de memoriu economistului de achiziții al departamentului de planificare și financiar, cu justificarea necesității de cumpărare, indicând volumul, valabilitatea volumelor inițiate și prețul inițial (maxim) estimat al produselor achiziționate, precum și momentul achiziției pentru a include această achiziție în volumul curent planificat de achiziții pentru perioada următoare de achiziție.
Departamentul de planificare și financiar colectează cererile primite de la diviziile structurale ale universității. Consolidarea cererilor este efectuată de economistul de achiziții al departamentului de planificare și financiar saptamanal de luni pana vineri. La sfârşitul fiecăruia saptamana de lucru cererile consolidate sunt transferate șefului serviciului contract.
2. Șeful serviciului contract evaluează necesitatea achiziției și posibilitatea realizării acesteia , prețul inițial (maxim) al produselor achiziționate, precum și condițiile de cumpărare.
Dacă această achiziție este aprobată, aceasta este inclusă de economistul de achiziții al departamentului de planificare și financiar în volumul curent de achiziții pentru perioada următoare de achiziții. Pe baza rezultatelor aprobării de către șeful serviciului de achiziții contractuale a nevoilor inițiatorilor de achiziții, economistul achiziții al departamentului de planificare și financiar elaborează proiecte de planuri și grafice de achiziții.
Proiectul de plan de achiziții și graficul generat la inițiativa departamentului de planificare și financiar sunt coordonate cu departamentul de achiziții reglementat cu participarea diviziilor structurale implicate (departamentul juridic, departamentul de logistică etc.).
Economistul achiziții al departamentului de planificare și financiar publică planul și graficul de achiziții aprobate de șeful serviciului contract într-un sistem informațional unificat.
Dacă este necesar să se facă ajustări la planul și programul de achiziții aprobat, inițiatorul achiziției justifică șefului serviciului contractual necesitatea unor astfel de modificări și economistul de achiziții al departamentului de planificare și financiar, dacă aceste modificări sunt convenite. , aduce modificări planului și programului de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare.
3. În cazul în care șeful serviciului contract ia decizia de achiziție de la un singur furnizor (antreprenor, executant), aplicațiile consolidate sunt transferate departamentului de logistică.
Departamentul de logistică determină în mod rezonabil furnizorul (antreprenor, executant), încheie un acord cu acesta și întocmește un set de documente necesare pentru plata bunurilor (lucrări, servicii) primite. Se agreează întregul set de documente:
- cu planificare și management financiar (clauza 3.2 din Schemă), care determină sursa de finanțare pentru plata achiziției, cu indicarea articolului KOSGU;
- cu departamentul juridic, care verifică termenii contractului (acordului) pentru respectarea cerințelor legislației în vigoare (clauza 3.3 a schemei);
- cu compartimentul de achizitii reglementat, care intocmeste si plaseaza avizele si documentatia de achizitie in Sistemul Informatic Unificat in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si tine un registru de achizitii (clauza 3.4 din schema).
După ce mărfurile ajung la depozit, departamentul de logistică (dacă este necesar, inițiatorul achiziției) transferă setul de documente convenit pentru plată către departamentul de contabilitate. Dacă livrarea mărfurilor la depozit a fost efectuată de departamentul de logistică, atunci simultan cu primirea mărfurilor, inițiatorul achiziției este informat despre acest lucru.
4. În cazul în care șeful serviciului contract decide să utilizeze o metodă competitivă pentru identificarea unui furnizor, atunci aplicațiile consolidate sunt transferate departamentului de achiziții reglementat.
Direcția Achiziții Reglementate, împreună cu inițiatorul, elaborează documentația de achiziție, reflectând în aceasta informațiile prevăzute de Legile nr. 44-FZ, nr. 223-FZ.
Compartimentul de achiziții reglementate, împreună cu inițiatorul achiziției, asigură coordonarea documentației cu participarea direcțiilor structurale implicate (compartimentul juridic și departamentul de planificare financiară) (clauzele 4.1. și 4.2. ale schemei, Anexa nr. 1).
Direcția Achiziții Reglementate publică un anunț de achiziție, documentația de achiziție și un proiect de contract (acord) în sistemul informatic unificat în conformitate cu legislația în vigoare.
După publicarea documentelor de mai sus, departamentul de achiziții reglementat asigură implementarea procedurii de achiziție, inclusiv acceptarea cererilor de la potențiali furnizori (interpreți, antreprenori), evaluarea și ierarhizarea acestor aplicații în conformitate cu criteriile documentației de achiziție. , selecția și anunțarea de către comisia de achiziții a câștigătorului achiziției, depunerea contractului (acordului) spre semnare de către câștigător.
Dupa efectuarea achizitiilor, compartimentul achizitii reglementat publica informatiile necesare in modul si in termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si deruleaza negocieri precontractuale cu furnizorul (executant, antreprenor), in urma carora se incheie un contract (contract). pregătit pentru semnare în compartimentul juridic și cu persoana responsabilă, care a fost aprobat prin ordinul rectorului privind desfășurarea procedurii de achiziție competitivă.
După semnarea contractului (acordului), inițiatorul achiziției asigură executarea acestuia, inclusiv soluționarea preliminară a litigiilor împreună cu departamentul juridic, monitorizează respectarea termenelor de plată, monitorizează termenele de livrare (prestarea serviciilor, prestarea lucrărilor), acceptă bunuri ( servicii, munca) prestate in baza contractului), verifica calitatea produsului (serviciu, lucrare), semneaza certificate de la persoanele autorizate ale universitatii care indica executarea contractului.
In cazurile de incheiere si executare a unui contract in baza 44-FZ, initiatorul achizitiei preia bunurile livrate (lucrare executata, serviciu prestat) impreuna cu comisia de receptie.
Departamentul de contabilitate în termen de o zi lucrătoare de la data primirii documentului de plată pentru contractul (acordul) încheiat în conformitate cu Legea federală-44, cu excepția clauzei 4, clauza 5 din articolul 93 din Legea federală-44 (cumpărare la cheltuiala bugetului federal pentru o sumă de până la 100 și până la 400 de mii de ruble), trimite departamentului de achiziții reglementate o copie a ordinului de plată necesar pentru pregătirea și plasarea unui raport privind execuția contractului (etapa contractului). (acord).
5. În cazul în care șeful serviciului contractual ia decizia de a efectua o achiziție de la un singur furnizor (antreprenor, executant) de către inițiatorul achiziției însuși, precum și contracte de furnizare de servicii de predare, formare avansată, instruire a angajaților Clientului, inițiatorul achiziției determină în mod rezonabil furnizorul (antreprenor, executant), încheie cu acesta contractul și întocmește un set de documente necesare pentru plata bunurilor primite (lucrări, servicii). Se agreează întregul set de documente:
- cu planificare și management financiar (clauza 5.1 din schemă), care determină sursa de finanțare pentru plata achiziției, cu indicarea articolului KOSGU;
- cu departamentul juridic, care verifică termenii contractului (acordului) pentru respectarea cerințelor legislației în vigoare (clauza 5.2 a schemei);
- cu compartimentul de achizitii reglementat, care intocmeste si plaseaza avizele si documentatia de achizitie in Sistemul Informatic Unificat in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si tine un registru de achizitii (clauza 5.3 din schema).
După ce mărfurile ajung la depozit, lucrarea este efectuată, serviciul este prestat, iar inițiatorul achiziției transferă setul convenit de documente pentru plată către departamentul de contabilitate (clauza 5.4 a schemei).
Plățile în baza contractelor (acordurilor) care vor fi executate pe o perioadă lungă de timp trebuie să fie avizate în planificare și management financiar, de la un economist de achiziții.
Șeful serviciului contract, împreună cu unitățile structurale relevante, realizează o analiză a activităților de achiziții desfășurate, ale căror rezultate sunt luate în considerare la întocmirea planului de achiziții pentru perioada următoare.
- Aplicație #1:
Căutați în text
actual
PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE REGLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTRACTALE ÎN REGIUNEA KRASNODAR (modificată la 29 ianuarie 2018)
| Numele documentului: | (modificat la 29 ianuarie 2018) |
| Numarul documentului: | 177 |
| Tipul documentului: | Ordinul sistemului din regiunea Krasnodar |
| Organismul gazdă: | |
| Stare: | actual |
| Publicat: | |
| Data acceptarii: | 25 decembrie 2015 |
| Data revizuirii: | 29 ianuarie 2018 |
PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE INTERACȚIUNE A MANAGERULUI DE CONTRACT CU DIVISIILE DE STRUCTURĂ ALE DEPARTAMENTULUI LA PLANIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA ACHIZIȚILOR PENTRU A RĂSPUNDE NECESITĂȚIILE DEPARTAMENTULUI DE REGLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTRACT AL REGIUNII KRASNODAR
DEPARTAMENTUL PENTRU REGLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTRACTALE AL REGIUNII KRASNODAR
ORDIN
PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE INTERACȚIUNE A MANAGERULUI DE CONTRACT CU DIVISIILE DE STRUCTURĂ ALE DEPARTAMENTULUI LA PLANIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA ACHIZIȚILOR PENTRU A RĂSPUNDE NECESITĂȚIILE DEPARTAMENTULUI DE REGLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTRACT AL REGIUNII KRASNODAR
Document modificat de:
(pentru instrucțiuni despre modul de utilizare, vezi paragraful 4 din ordinul Departamentului pentru Reglementarea Sistemului de Contracte al Teritoriului Krasnodar din 29 ianuarie 2018 N 5).
____________________________________________________________________
În conformitate cu ordinul Departamentului pentru Afaceri de Reglementare sistem contractual Teritoriul Krasnodar din 15 decembrie 2015 N 167 „La numire oficial, responsabil de achiziții pentru a răspunde nevoilor departamentului de reglementare a sistemului de contracte al Teritoriului Krasnodar”, în vederea implementării Legea federală din 5 aprilie 2013 N 44-FZ „Cu privire la sistemul de contracte în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile de stat și municipale”, coordonarea activităților și determinarea principalelor activități și direcții în achiziția de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor statului, ordon:
1. Aprobați Procedura de interacțiune a managerului de contract cu diviziile structurale ale departamentului la planificarea și implementarea achizițiilor pentru a satisface nevoile departamentului de reglementare a sistemului de contracte al Teritoriului Krasnodar (anexă).
2. Şeful compartimentului informare şi suport tehnic al departamentului E.V. Nechaev ar trebui să se asigure că această comandă este plasată pe pagina principală a site-ului web www.gz-kuban.ru, precum și în secțiunea „Sistemul contractual în domeniul achizițiilor”.
3. Încredințează controlul asupra punerii în aplicare a ordinului prim-adjunctului șefului compartimentului I.B. Akulov.
4. Ordinul intră în vigoare de la data semnării sale.
Seful departamentului
A.A.ADASKO
Aplicație. PROCEDURA DE INTERACȚIUNE A MANAGERULUI DE CONTRACT CU UNITĂȚI STRUCTURALE ALE DEPARTAMENTULUI LA PLANIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA ACHIZIȚILOR PENTRU A RĂSPUNDE NECESITĂȚIILE DEPARTAMENTULUI PENTRU REGLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTRACTALE ALE REGIUNII KRASNODAR
Aplicație
APROBAT
prin ordinul departamentului
privind reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
din data de 25 decembrie 2015 N 177
1. Dispoziții generale
Această procedură de interacțiune a managerului de contract cu diviziile structurale ale departamentului la planificarea și implementarea achizițiilor pentru a satisface nevoile departamentului de reglementare a sistemului de contract al Teritoriului Krasnodar (denumită în continuare Procedura) a fost elaborată pentru a eficientiza munca în comun manager de contract cu diviziile structurale ale departamentului la planificarea achizitiilor, identificarea furnizorului (antreprenor, executant), incheierea contractelor, formalizarea rezultatelor executarii contractelor de furnizare de bunuri, executare a lucrarilor, prestare de servicii in conformitate cu Legea federală din 5 aprilie 2013 N 44-FZ „Cu privire la sistemul de contracte în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile de stat și municipale”(denumită în continuare Legea nr. 44-FZ).
Această procedură se aplică achizițiilor prin intermediul unei cereri de ofertă, licitatie electronica, licitație deschisă, licitație cu participare limitată, licitație în două etape, cerere de oferte în cazul recunoașterii unei licitații în formă electronică sau a unei licitații repetate ca invalidă în conformitate cu Legea nr.44-FZ, precum și pentru achiziții de la un singur furnizor (antreprenor, executant).
2. Concepte și definiții
2.1. Clientul de stat este Departamentul pentru Reglementarea Sistemului Contractual al Teritoriului Krasnodar (denumit în continuare departament).
2.2. Anunțul de achiziție - un set de informații despre achizițiile de către departament, prevăzute de articolele relevante Legea N 44-FZ, in functie de modalitatea de determinare a furnizorului (antreprenor, executant).
2.3. Documentație de achiziție - documentație pentru implementarea procedurii de achiziție, plasată într-un sistem informatic unificat sau înainte de punerea în funcțiune a sistemului specificat pe site-ul oficial al Federației Ruse pe rețeaua de informații și telecomunicații pe internet (denumit în continuare site-ul oficial) , atunci când se utilizează metode competitive de identificare a furnizorilor (antreprenorilor), executanților).
2.4. EIS este un sistem informațional unificat în domeniul achizițiilor.
2.5. Documentatie de achizitie - documentatie pentru implementarea procedurii de achizitie, plasata in Sistemul Informatic Unificat la utilizarea unei metode competitive de identificare a unui furnizor (antreprenor, executant).
2.6. Inițiatorul de achiziții este o unitate structurală a departamentului care inițiază achiziția de bunuri, lucrări, servicii în vederea implementării atribuțiilor, sarcinilor și funcțiilor acestei unități structurale, departament.
În plus, pentru a implementa atribuțiile, sarcinile și funcțiile departamentului însuși, inițiatorii achiziției de bunuri, lucrări și servicii sunt:
a) în sfera furnizării de servicii, ale căror costuri sunt formate în conformitate cu standardele stabilite prin actele juridice de reglementare federale și regionale, achiziționarea de rechizite de birou, rechizite de uz casnic, examinarea medicală a funcționarilor publici de stat ai departamentului - departamentul de contabilitate a funcţiei publice, personalului şi bugetului;
b) în sferă întreținereși repararea echipamentelor organizatorice, informatice, echipamente server, reîncărcare cartușe, acces la internet, achiziționare de software, echipamente informatice și organizaționale, componente pentru acesta - departamentul de suport pentru tehnologia informației.
Inițiatorul achiziției poate fi determinat și de orice unitate structurală a departamentului în conformitate cu instrucțiunile șefului de compartiment.
3. Responsabilitățile funcționale ale managerului de contract și ale diviziilor structurale ale departamentului în planificarea și implementarea achizițiilor pentru nevoile departamentului
3.1. Manager de contract:
3.1.1. Când planificați achizițiile:
a) elaborează un plan de achiziții, întocmește modificări pentru includerea în planul de achiziții, plasează planul de achiziții și modificările aduse acestuia în Sistemul Informațional Unificat (în interacțiune cu șeful serviciului public, contabilitate personal și buget);
b) asigură întocmirea justificării achiziției la alcătuirea planului și graficului de achiziții;
c) elaborează un grafic, întocmește modificări pentru includerea în grafic, plasează graficul și modificările aduse acestuia într-un sistem informațional unificat (în interacțiune cu șeful serviciului public, contabilitate personal și buget);
d) organizează aprobarea planului de achiziții și a graficului de achiziții;
e) formează o descriere a obiectului achiziţiei conform stabilit Ordinul departamentului nr. 16 din 5 februarie 2016 „Cu privire la aprobarea formularului de cerere de identificare a unui furnizor (antreprenor, executant), procedura de trimitere a acestuia către departamentul pentru reglementarea sistemului de contracte al Teritoriului Krasnodar”(denumite în continuare ordinul departamentului nr. 16*) formulare, dacă este necesar, ajustează coloanele și rândurile din formularele aprobate de comun acord cu adjunctul supraveghetor al șefului compartimentului și se coordonează cu inițiatorul achiziției;
prin ordin al Departamentului pentru Reglementarea Sistemului Contractual al Teritoriului Krasnodar din 29 ianuarie 2018 N 5.
_______________
* Aici și mai departe în text, cuvintele „ordinul departamental nr. 1” în cazurile corespunzătoare se înlocuiesc cu cuvintele „ordinul departamental nr. 16” în cazurile corespunzătoare -.
f) determină și justifică prețul inițial (maxim) al contractului, prețul contractului încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant) la alcătuirea unui grafic de achiziție;
g) determină modalitatea de determinare a furnizorului (antreprenor, executant).
3.1.2. La determinarea furnizorilor (antreprenori, executanți):
a) clarifică descrierea preliminară a obiectului achiziției, prețul inițial (maxim) al contractului, prețul contractului încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant);
b) stabilește avantaje și restricții la efectuarea achizițiilor în conformitate cu normele legislației în vigoare;
c) asigură achiziții de la întreprinderile mici, organizațiile nonprofit cu orientare socială, stabilește, dacă este cazul, o cerință de implicare a subcontractanților, co-executorilor din rândul întreprinderilor mici, organizațiilor nonprofit cu orientare socială în executarea contractului;
d) întocmește și transmite în scris sau sub formă de document electronic clarificări ale prevederilor documentației de achiziție;
e) asigură încheierea contractelor, direcţia documente necesare să încheie un contract cu un singur furnizor (antreprenor, executant) pe baza rezultatelor procedurilor eșuate de identificare a unui furnizor în Legea nr.44-FZ cazurile către autoritățile competente;
f) justifică într-un raport documentat imposibilitatea sau inadecvarea utilizării altor metode de determinare a furnizorului (antreprenor, executant), precum și prețul contractului și alți termeni esențiali ai contractului în cazul unei achiziții de la un singur furnizor (antreprenor). , executant) pentru încheierea unui contract;
g) organizează transmiterea către organul federal abilitat să exercite controlul în domeniul achizițiilor, a informațiilor despre participanții la achiziții care s-au sustras de la încheierea contractelor, pentru includerea în registrul furnizorilor fără scrupule (antreprenori, executanți).
3.1.3. La executarea, modificarea sau rezilierea unui contract:
a) asigură acceptarea mărfurilor livrate, a muncii prestate (rezultatele acesteia), a serviciului prestat, precum și a etapelor individuale de livrare a bunurilor, efectuarea lucrărilor, prestarea serviciilor (în cooperare cu inițiatorul achiziției);
b) organizează plata pentru bunurile furnizate, lucrările efectuate (rezultatele acesteia), serviciile prestate, precum și etapele individuale de execuție a contractului (în cooperare cu departamentul de funcționare publică, contabilitate personal și buget);
c) interacționează cu furnizorul (antreprenor, executant) la modificarea sau rezilierea contractului, aplică măsuri de răspundere, inclusiv transmiterea furnizorului (antreprenor, executant) a obligației de a plăti penalități (amenzi, penalități) în caz de întârziere în îndeplinirea obligațiilor de către furnizorul (antreprenor, executant) (inclusiv obligațiile de garanție) prevăzute de contract, precum și în alte cazuri de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare de către furnizor (antreprenor, executant) a obligațiilor prevăzute de contract, întreprinde alte acțiuni în eventualitatea unei încălcări de către furnizor (antreprenor, executant) a termenilor contractului (în cooperare cu activitatea organizatorică și juridică a departamentului);
d) organizează o examinare a bunurilor furnizate, lucrărilor efectuate, serviciilor prestate și, dacă este cazul, asigură implicarea experților și a organizațiilor de experți;
e) întocmește un document de acceptare a rezultatelor unei etape separate de execuție a contractului, precum și a bunurilor livrate, a lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate;
f) plasează în Sistemul Informațional Unificat un raport care să cuprindă informații cu privire la executarea contractului, la respectarea termenelor intermediare și finale de executare a contractului, la executarea necorespunzătoare a contractului (indicarea încălcărilor comise) sau la neîndeplinire. a contractului și a sancțiunilor care au fost aplicate în legătură cu încălcarea termenilor contractului sau neîndeplinirea acestuia, modificarea sau rezilierea contractului în timpul executării acestuia, informații despre modificările aduse contractului sau rezilierea contractului, cu excepția a informațiilor care constituie secret de stat;
g) organizează înscrierea în registrul furnizorilor fără scrupule (antreprenori, executanți) a informațiilor despre furnizorul (antreprenor, executant) cu care contractul a fost reziliat prin hotărâre judecătorească sau ca urmare a refuzului unilateral al compartimentului de a îndeplini contractul;
h) întocmește și postează într-un sistem informațional unificat un raport privind volumul achizițiilor de la întreprinderile mici și organizațiile nonprofit cu orientare socială;
i) organizează includerea în registru unic informatii despre contracte de stat si municipale privind contractele incheiate de departament.
3.1.4. La exercitarea altor atribuţii prevăzute Legea nr.44-FZ, inclusiv:
a) organizează, dacă este cazul, consultări cu furnizorii (antreprenori, executanți) și participă la astfel de consultări în vederea stabilirii stării mediului concurențial de pe piețele relevante de bunuri, lucrări, servicii, stabilirii celor mai bune tehnologii și a altor soluții de îndeplinit; nevoile guvernului;
b) organizează o dezbatere publică obligatorie a achiziției de bunuri, lucrări sau servicii, în baza rezultatelor căreia, dacă este cazul, întocmește modificări pentru includerea în planurile de achiziții, grafice, documentația de achiziție sau asigură anularea achiziției;
c) participă la aprobarea cerințelor pentru anumite tipuri de bunuri, lucrări, servicii achiziționate de departament (inclusiv prețuri maxime pentru bunuri, lucrări, servicii) și (sau) costuri standard sa asigure functiile departamentului;
d) Dacă este necesar, participă la examinarea cazurilor de contestare a acțiunilor (inacțiunii) departamentului, inclusiv contestarea rezultatelor identificării furnizorilor (antreprenori, executanți) și pregătește materiale pentru efectuarea lucrărilor de reclamație (în cooperare cu departamentul de munca organizatorica si juridica);
e) verifică garanțiile bancare primite ca garanție pentru executarea contractelor pentru respectarea cerințelor Legea N 44-FZ ;
f) în cazul în care compartimentul refuză să accepte o garanție bancară, informează persoana care a furnizat garanția bancară despre aceasta, indicând motivele care au stat la baza refuzului;
g) organizează restituirea fondurilor aduse ca garanție pentru executarea contractelor;
h) generează și transmite departamentului de monitorizare achiziții informații privind achizițiile (inclusiv planificarea, identificarea furnizorilor (interpreți, antreprenori), încheierea (executarea) contractelor în modul și termenele stabilite de departament.
3.2. Departamentul de lucru organizatoric și juridic:
3.2.1. Elaborează proiecte standard de contracte pentru departament.
3.2.2. Coordonează proiectele de contracte în pregătirea achizițiilor.
3.2.3. Oferă asistența juridică necesară managerului de contract la modificarea, rezilierea contractului, aplicarea măsurilor de răspundere față de furnizor (antreprenor, executant), inclusiv la transmiterea furnizorului (antreprenor, executant) a unei cereri de plată a penalităților (amenzi, penalități) în caz de întârziere în executarea de către furnizor (antreprenor), executant) a obligațiilor (inclusiv obligațiile de garanție) stipulate prin contract, precum și în alte cazuri de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare de către furnizor (antreprenor, executant) a obligațiilor stipulate. prin contract.
3.3. Departamentul de organizare a licitațiilor pentru bunuri, lucrări, servicii:
3.3.1. Efectuează acțiuni în conformitate cu rezoluția șefului administrației (guvernatorului) al Teritoriului Krasnodar din 26 februarie 2014 N 133 „Cu privire la procedura de interacțiune între autoritățile executive ale Teritoriului Krasnodar, instituțiile guvernamentale de stat ale Teritoriului Krasnodar, instituţiile bugetare Teritoriul Krasnodar la achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor statului ale Teritoriului Krasnodar cu departamentul de reglementare a sistemului de contracte al Teritoriului Krasnodar” (denumită în continuare Rezoluția nr. 133) în cazul achizițiilor prin concursuri deschise, licitații cu participare limitată, licitații în două etape, licitații în formă electronică în cazurile în care prețul contractual inițial (maxim) depășește cinci sute de mii de ruble, cereri de oferte în cazul recunoașterii unei licitații în formă electronică (dacă inițial (maximum) ) prețul contractului depășește cinci sute de mii de ruble) , concurența repetată a eșuat în conformitate cu Legea nr.44-FZ ;
3.3.2. Interacțiunea cu managerul contractului în faza de achiziție, oferind consultanță și asistență tehnică.
3.4. Departamentul de suport pentru licitații:
3.4.1. Întocmește procesele-verbale ale ședințelor comisiilor de achiziții pe baza deciziilor luate de membrii comisiei de achiziții;
3.4.2. Oferă suport organizatoric și tehnic pentru activitățile comisiilor de achiziții, inclusiv verificarea:
a) conformitatea participanților, cererile participanților cu cerințele stabilite Legea nr.44-FZ ;
b) atrage experți, organizații de experți (în conformitate cu paragraful „d” al subsecțiunii 3.1.3 din secțiunea 3.1 din prezenta Procedură);
c) efectuează o examinare a cererilor participanților și pune la dispoziție managerului de contract rezultatul examinării cu cel puțin 2 zile înainte de ședința comisiei de achiziții;
d) plasează în Sistemul Informaţional Unificat protocoalele prevăzute Legea nr.44-FZ ;
e) asigură siguranța plicurilor cu cereri de participare la achiziții, securitatea, integritatea și confidențialitatea cererilor de participare la achiziții depuse sub formă de documente electronice și asigură luarea în considerare a conținutului cererilor de participare la achiziții numai după deschiderea plicurilor cu cereri. pentru participarea la achiziții sau deschiderea accesului la cererile de participare la achiziții depuse sub formă de documente electronice;
f) oferă posibilitatea tuturor participanților la achiziție care au depus cereri de participare la achiziție, sau reprezentanților acestora, să fie prezenți la deschiderea plicurilor cu cererile de participare la achiziție și (sau) deschiderea accesului la cererile de participare la achiziție. depuse sub formă de documente electronice;
g) asigură înregistrarea audio a deschiderii plicurilor cu cererile de participare la achiziții și (sau) deschiderea accesului la cererile de participare la achiziții depuse sub formă de documente electronice;
h) asigură păstrarea, în termenele stabilite de legislația în vigoare, a protocoalelor întocmite pe parcursul achiziției, a cererilor de participare la achiziții, a documentației de achiziție, a modificărilor aduse documentației de achiziție, a explicațiilor privind prevederile documentației de achiziție și a înregistrărilor audio ale deschiderea plicurilor cu cererile de participare la achiziții și (sau) deschiderea accesului la cererile depuse sub formă de documente electronice de participare la achiziții.
3.5. Departamentul Funcției Publice, Contabilitate Personal și Buget:
3.5.1. Oferă informații pentru a formula un plan de achiziții pentru fiecare achiziție:
a) privind codurile pentru tipul de cheltuieli conform clasificației bugetare a Federației Ruse, determinate în conformitate cu legislația bugetară a Federației Ruse pentru includerea în categoriile 34 - 36 din codul de identificare a achizițiilor;
b) despre volum securitate financiara pentru a efectua achiziția.
3.5.2. Oferă informații pentru formarea unui program de achiziții pentru fiecare achiziție:
a) cuantumul avansului (dacă se prevede plata în avans), etape de plată (dacă executarea contractului și plata acestuia sunt prevăzute în etape);
b) Cod KBK.
3.5.3. Efectueaza:
a) plata pentru bunurile furnizate, munca efectuata (rezultatele acesteia), serviciile prestate, precum si etapele individuale de executare a contractului;
b) restituirea fondurilor contribuite ca garanție pentru cereri sau garanție pentru executarea contractelor.
3.5.4. Coordonează pe hârtie planul de achiziții generate și programul de achiziții.
3.5.5. Formează o prognoză a volumului de produse achiziționate pentru nevoile guvernamentale folosind fonduri de la bugetul Teritoriului Krasnodar și surse de finanțare extrabugetare.
3.6. Șefii diviziilor structurale ale departamentului:
3.6.1. Acestea formează un registru preliminar al nevoilor unității structurale pentru următorul exercițiu financiar și perioada de planificare în vederea formulării unui plan și program de achiziții, furnizează caracteristicile minime ale articolelor de achiziție incluse în registrul preliminar al nevoilor unității structurale. , și prețul inițial (maxim) aproximativ al contractului, prețul contractului încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant).
3.6.2. Acționați, dacă este necesar, ca inițiatori ai achizițiilor și participați la recepția bunurilor (lucrări, servicii).
4. Interacțiunea managerului de contract cu diviziile structurale ale departamentului în etapa de planificare a achizițiilor
4.1. Șefii diviziilor structurale ale departamentului:
a) să creeze anual un registru al nevoilor unei unități structurale pe o perioadă corespunzătoare perioadei de valabilitate a legii regionale privind bugetul teritoriului Krasnodar pentru următorul exercițiu financiar și perioada de planificare, în forma conform anexei nr. 1 la prezenta Procedură;
b) depune, până la data de 20 ianuarie, un registru de nevoi ale unității structurale către managerul de contract, întocmit și convenit cu adjunctul supraveghetor al secției.
(Subclauza astfel cum a fost modificat astfel cum a fost adoptat prin ordin al Departamentului pentru Reglementarea Sistemului Contractual al Teritoriului Krasnodar din 29 ianuarie 2018 N 5
4.2. Manager de contract:
a) întocmește un registru preliminar consolidat al nevoilor compartimentului (anexa nr. 2), îl coordonează cu adjunctul șefului compartimentului care supraveghează activitatea șefului de contract;
b) efectuează cercetări preliminare de piață în vederea generării descrierilor obiectelor de achiziție pentru bunuri, lucrări, servicii incluse în registrul preliminar consolidat al nevoilor departamentului (consimțit cu inițiatorul achiziției), precum și identificarea prețurilor acestora din surse deschise de informare;
c) efectuează ajustări pe baza rezultatelor studiului preliminar la registrul preliminar consolidat al nevoilor compartimentului, îl coordonează pe hârtie cu adjunctul supraveghetor al secției și îl aprobă de către șeful compartimentului;
d) înainte de 15 februarie, transferă registrul preliminar consolidat aprobat al nevoilor compartimentului către direcțiile funcție publică, personal și contabilitate bugetară și reglementare în domeniul achizițiilor;
(Subclauza astfel cum a fost modificat astfel cum a fost adoptat prin ordin al Departamentului pentru Reglementarea Sistemului Contractual al Teritoriului Krasnodar din 29 ianuarie 2018 N 5, aplicat la planificarea pentru 2020.
e) pentru a analiza achizițiile efectuate în anul de raportare și a lua o decizie cu privire la necesitatea (sau lipsa necesității) de a face modificări la lista departamentală anumite tipuri bunuri, lucrări, servicii, în privința cărora departamentul a determinat cerințe pentru proprietățile de consum (inclusiv calitate) și alte caracteristici (inclusiv prețurile maxime pentru bunuri, lucrări, servicii), anual, înainte de 1 februarie a anului în curs, le depune la departamentul de standardizare în domeniul achizițiilor, informații privind achizițiile efectuate de către departament în cursul exercițiului financiar de raportare în contextul următoarelor criterii pentru fiecare articol de achiziție:
Codul OKPD 2;
denumirea bunurilor achiziționate (lucrări, servicii);
volumul plăților în ruble în cadrul contractelor, informații despre care sunt incluse în registrul contractelor;
numărul de contracte încheiate, informații despre care sunt incluse în registrul de contracte;
numărul de contracte încheiate, informații despre care nu sunt supuse includerii în registrul contractelor.
(Subclauza inclusă suplimentar prin ordin al Departamentului pentru Reglementarea Sistemului Contractual al Teritoriului Krasnodar din 29 ianuarie 2018 N 5)
4.3. Șeful Departamentului Funcție Publică, Contabilitate Personal și Buget:
a) în perioada stabilită de Ministerul Finanțelor al Teritoriului Krasnodar (denumit în continuare Ministerul Finanțelor), pe baza unui registru preliminar consolidat al nevoilor departamentului, formează un deviz preliminar al departamentului și un registru al nevoile departamentului (Anexa nr. 3), îl aprobă de către șeful secției, transmite Ministerului Finanțelor o copie a devizului preliminar cu anexă, o copie a registrului de nevoi al departamentului, completată cu informații despre BSC pentru fiecare articol, este transferat managerului de contract pentru formarea unui plan preliminar de achiziții pentru departament;
b) după ce Ministerul Finanțelor a completat cifrele de control, formează un proiect de deviz de cost și efectuează ajustări la registrul de nevoi al compartimentului, completând-o cu informațiile necesare formulării unui grafic de achiziții (data aproximativă de plasare a comenzii și executare). contractul, în baza condițiilor planificate de finanțare și a primirii de către departament a volumului de drepturi în bani), se coordonează cu adjunctul șefului de compartiment, îl aprobă cu șef de compartiment și îl transferă managerului de contract în termen de 10. zile lucrătoare din momentul comunicării de către Ministerul Finanțelor a cifrelor de control;
c) după ce compartimentul primește volumul de drepturi în bani de acceptare și îndeplinire a obligațiilor, în termen de două zile lucrătoare realizează un deviz de cheltuieli și un registru al nevoilor compartimentului, îl coordonează cu adjunctul supraveghetor al șefului compartimentului, îl aprobă. cu șeful departamentului și îl transferă managerului de contract.
4.4. Manager de contract:
a) după primirea proiectului de deviz de cost aprobat cu un registru preliminar al nevoilor compartimentului atașat, formează un plan preliminar de achiziții până la 1 iulie;
b) după primirea devizului de cost și a registrului de nevoi ale compartimentului aprobat de șeful compartimentului, completat cu informațiile necesare formulării unui grafic:
Efectuează ajustările corespunzătoare la planul de achiziții al departamentului;
Formează un plan preliminar de achiziții pentru departament și îl coordonează cu adjunctul supraveghetor al șefului departamentului;
Generează o descriere a obiectului achiziției, o coordonează cu inițiatorul achiziției și o aprobă cu șeful departamentului;
Efectuează măsuri pentru a forma prețul inițial (maxim) al contractului, prețul contractului încheiat cu un singur furnizor, antreprenor, executant în conformitate cu Articolul 22 din Legea nr. 44-FZ ;
Pe baza rezultatelor măsurilor luate pentru formarea prețului inițial (maxim) al contractului, prețul contractului încheiat cu un singur furnizor, antreprenor, executant, efectuează modificări la registrul de nevoi al compartimentului, graficul preliminar al departamentul, le coordonează cu adjunctul supraveghetor al șefului compartimentului;
c) după ce departamentul primește volumul de drepturi în termeni bănești de a accepta și îndeplini obligațiile, primește estimări de costuri și un registru al nevoilor departamentului:
În termen de opt zile lucrătoare, ajustează planul de achiziții și programul departamentului în conformitate cu documentele puse la dispoziție, le coordonează cu adjunctul supraveghetor al șefului compartimentului, le aprobă cu șeful compartimentului;
În termen de trei zile de la data aprobării acestor documente, plasează informațiile conținute în acestea în Sistemul Informațional Unificat.
Perioada de aprobare a unui plan sau a unui program de achiziții al unui departament nu poate depăși zece zile lucrătoare de la data la care departamentul primește volumul drepturilor în termeni bănești de a accepta și îndeplini obligațiile.
Perioada de afișare a unui plan de achiziții sau a unui program departamental pe site-ul oficial nu poate depăși trei zile lucrătoare de la data aprobării acestor documente.
4.5. Departamentul reglementare achizitii:
a) efectuează o analiză a achizițiilor efectuate în exercițiul financiar de raportare;
b) definește:
ponderea plății pentru anumite tipuri de bunuri, lucrări, servicii în cadrul contractelor, informații despre care sunt incluse în registrul de contracte, în valoarea totală a plății pentru contractele incluse în registrul specificat;
ponderea contractelor de cumpărare a unui anumit tip de bunuri, lucrări, servicii în numărul total de contracte încheiate în exercițiul financiar de raportare;
c) pe baza calculelor efectuate, ia o decizie cu privire la necesitatea (sau lipsa necesității) de a efectua modificări în lista departamentală a anumitor tipuri de bunuri, lucrări, servicii, pentru care departamentul a stabilit cerințe pentru consumator; proprietăți (inclusiv calitate) și alte caracteristici (inclusiv prețurile maxime ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor);
d) dacă este necesar, aduce modificări actului juridic relevant al departamentului de standardizare în modul prescris.
(Clauza 4.5 este inclusă suplimentar prin ordin al Departamentului pentru Reglementarea Sistemului Contractual al Teritoriului Krasnodar din 29 ianuarie 2018 N 5)
5. Interacțiunea managerului de contract cu diviziile structurale ale departamentului în etapa de achiziție
5.1. Înainte de fiecare achiziție, managerul de contract:
a) efectuează lucrări de clarificare a descrierii obiectului achiziției întocmite în etapa de planificare a achiziției, efectuează ajustări dacă este cazul, coordonează descrierea obiectului achiziției cu inițiatorul și o aprobă cu adjunctul supraveghetor al secției sau cu șef de departament;
b) formează o justificare pentru prețul inițial (maxim) al contractului, prețul contractului încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant), aprobat de șeful compartimentului;
c) formează un proiect de contract, îl coordonează cu compartimentul de lucru organizatoric și juridic și îl aprobă cu șeful compartimentului.
5.2. Achiziție de la un singur furnizor (antreprenor, executant):
Managerul de contract întocmește un contract încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant) și îl semnează cu șeful departamentului.
5.3. Achiziții prin licitații deschise, licitații cu participare limitată, licitații în două etape, licitații în formă electronică în cazurile în care prețul inițial (maxim) al contractului depășește cinci sute de mii de ruble, cereri de propuneri în cazul recunoașterii licitației în formă electronică (dacă contractul de preț inițial (maxim) depășește cinci sute de mii de ruble), concurența repetată a eșuat în conformitate cu Legea nr.44-FZ.
Managerul de contract, împreună cu departamentul de organizare a licitațiilor pentru bunuri, lucrări, servicii și departamentul de suport pentru licitații:
a) desfășoară acțiuni în conformitate cu Rezoluția nr. 133;
b) cererea prevăzută la alin. 3.4 din Hotărârea nr. 133 este semnată de conducătorul contractului de la șeful adjunct al compartimentului care îl supraveghează, cu nota de însoțire transmisă șefului adjunct al compartimentului care supraveghează compartimentul organizare licitație pentru bunuri. , lucrari, servicii pentru actiuni ulterioare in conformitate cu Rezolutia N 133.
5.4. Efectuarea achizițiilor prin efectuarea cererilor de cotații, o licitație în formă electronică în cazurile în care prețul inițial (maxim) al contractului nu depășește cinci sute de mii de ruble, cerere de oferte, cu excepția recunoașterii unei licitații în formă electronică ( dacă prețul inițial (maxim) al contractului este în conformitate cu documentația licitației în formă electronică depășește cinci sute de mii de ruble) a eșuat în conformitate cu Legea nr.44-FZ.
5.4.1. Manager de contract:
a) întocmește documentația privind achiziția și o aprobă cu adjunctul supraveghetor al șefului compartimentului, sau cu șeful compartimentului;
b) generează un anunț de achiziție, elaborează și aprobă documentația privind achiziția (denumită în continuare documentație), cu excepția documentelor și informațiilor aprobate anterior;
c) publică informații despre achiziția prevăzută Legea nr.44-FZ, în EIS;
d) selectează o platformă electronică pe care se vor desfășura licitațiile în formă electronică;
e) în baza unei cereri de clarificare a prevederilor documentației, formează, trimite și postează în Sistemul Informațional Unificat răspunsuri la cererile de clarificare a prevederilor documentației;
f) generează și plasează în Sistemul Informațional Unificat informații privind modificările aduse anunțului de achiziție și (sau) documentație în modul și în termenele prevăzute pentru Legea nr.44-FZ ;
g) generează și plasează în Sistemul Informațional Unificat o notificare de anulare a determinării furnizorului (antreprenor, executant);
h) informează departamentul de sprijinire a licitației printr-un memoriu despre plasarea unui anunț de achiziție și toate etapele implementării acesteia.
5.4.2. Departamentul de suport pentru licitații:
a) acceptă cererile de participare la cererea de oferte în conformitate cu regulile prevăzute Legea nr.44-FZ ;
b) atrage experți, organizații de experți în cazurile prevăzute Legea nr.44-FZ ;
c) desfășoară acțiuni de identificare a furnizorilor (antreprenori, executanți) prevăzuți Legea nr.44-FZ.
6. Achiziții în cazul unor circumstanțe care nu erau previzibile la data aprobării graficului
6.1. Inițiatorul achiziției:
a) coordonează nevoia de achiziții cu adjunctul supraveghetor al șefului de compartiment sau al șefului de compartiment;
b) coordonează cu șeful serviciului public, contabilitate personal și buget oportunitate financiară achiziție, prețul contractual inițial (maxim) estimat, sau prețul contractului la achiziționarea de la un singur furnizor (antreprenor, executant), momentul plasării comenzii și executarea contractului, procedura de plată, codul de clasificare bugetară;
c) transmite managerului de contract informatii despre necesitatea efectuarii unei achizitii cu o descriere minima a obiectului achizitiei in forma aprobata prin Ordinul nr.16 al compartimentului.
6.2. Manager de contract:
a) pregătește modificările corespunzătoare pentru a fi incluse în grafic, plan de achiziții;
b) aprobă graficul cu modificările aduse de șeful de compartiment și îl plasează în sistemul informațional unificat.
Toate acțiunile ulterioare ale managerului de contract și ale angajaților diviziilor structurale se desfășoară în modul prevăzut de prezentul regulament, în funcție de metoda de determinare a furnizorului (antreprenor, executant).
7. Încheierea, executarea, modificarea și rezilierea contractului
7.1. Manager de contract:
a) organizează semnarea contractului de către părți;
b) organizează plasarea proiectului de contract într-un sistem informatic unificat (înainte de punerea lui în aplicare - transmiterea proiectului de contract prin operatorul electronic). platforma de tranzactionare) la determinarea unui furnizor (antreprenor, executant) prin licitație electronică, precum și plasarea ulterioară a contractului semnat într-un sistem informațional unificat în modul prescris;
c) transmite, în termenul stabilit, proiectul de contract persoanei cu care urmează să fie încheiat contractul (cu o copie a procesului-verbal al ședinței comisiei în modul stabilit) Legea nr.44-FZ cazuri) la desfășurarea ofertelor, a cererii de oferte și a cererii de oferte și, de asemenea, transmite persoanei specificate un exemplar al contractului semnat de departament;
d) formează și transmite, în modul prescris, o contestație la autoritatea executivă a Teritoriului Krasnodar autorizată să exercite controlul în domeniul achizițiilor pentru a conveni asupra posibilității încheierii unui contract cu un singur furnizor (antreprenor, executant) în conformitate cu cu paragrafele 24, 25 din partea 1 Articolul 93 din Legea nr. 44-FZ ;
e) introduce informații despre contractele încheiate în secțiunea „Registrul Contractelor” de pe site-ul oficial al achizițiilor de stat și municipale și transmite informațiile relevante (contract de stat, tipărire din registrul contractelor privind includerea informațiilor despre contractul încheiat, în cele stabilite Legea nr.44-FZ cazuri) cu o notă de însoțire către șeful direcției funcție publică, contabilitate personal și buget;
g) transmite organului de control în domeniul achizițiilor informații în cazul în care câștigătorul determinării furnizorului (antreprenor, executant) se sustrage de la încheierea contractului și a cărui cerere sau propunere i se atribuie un al doilea număr, sau dacă se sustrage. singurul participant cine a depus cererea sau propunerea și cu cine se încheie contractul;
h) verifică garanția bancară oferită de participantul la achiziție ca garanție pentru executarea contractului pentru respectarea cerințelor legislației Federației Ruse și a achiziției. Decizia luată este convenită cu șeful departamentului de lucru organizatoric și juridic.
7.2. Șeful departamentului de contabilitate funcție publică, personal și buget verifică garanția contractului transmisă de participantul la achiziție (dacă persoana cu care se încheie contractul, fondurile sunt virate în contul specificat în documentație ca garanție pentru contract).
7.3. Procedura de interacțiune a managerului de contract cu alte unități structurale în timpul execuției, modificării și rezilierii contractului:
1) Manager de contract:
a) monitorizează îndeplinirea de către furnizor (antreprenor, executant) a termenilor contractului;
b) efectuează un set de măsuri împreună cu șeful departamentului de lucru organizatoric și juridic atunci când șeful departamentului ia decizii cu privire la necesitatea modificării, rezilierii contractului, sau aplică măsuri de răspundere furnizorului (antreprenor, executant) .
8. Procedura de interactiune a managerului de contract cu alte divizii structurale la acceptarea bunurilor (lucrari, servicii) si plata bunurilor livrate (lucrari executate, servicii prestate)
8.1. Manager de contract:
a) asigură recepția bunurilor livrate (lucrări efectuate, servicii prestate, rezultate ale unei etape separate de executare a contractului) împreună cu comisia de recepție;
b) organizează o examinare a bunurilor livrate, lucrărilor efectuate, serviciilor prestate, implicarea experților, a organizațiilor de experți în cazurile prevăzute Legea nr.44-FZ ;
c) transferă documentele de plată primite de la furnizor (antreprenor, executant) șefului serviciului public, contabilitate personal și buget cu memoriu.
8.2. Șeful secției funcție publică, contabilitate personal și buget efectuează plata bunurilor furnizate (lucrări efectuate, serviciu prestat) și, în termen de o zi de la data plății, transferă documentele relevante care confirmă plata efectuată la contract. administrator.
9. Interacțiunea dintre diviziile structurale ale departamentului în stabilirea standardelor pentru cantitatea și prețul bunurilor, lucrărilor și serviciilor
(Secțiunea inclusă suplimentar prin ordin al Departamentului pentru Reglementarea Sistemului Contractual al Teritoriului Krasnodar din 29 ianuarie 2018 N 5)
9.1. Atunci când bunuri, lucrări, servicii, ale căror standarde de cantitate și preț nu sunt stabilite prin actul departamentului, sunt incluse în registrul nevoilor unei unități structurale a departamentului, se efectuează următoarele acțiuni:
9.1.1. Șeful unității structurale care inițiază o astfel de achiziție:
a) formează o justificare motivată a necesității de a achiziționa astfel de bunuri, lucrări, servicii, indicând, printre altele:
Funcțiile departamentului, care sunt asigurate prin achiziționarea unor astfel de bunuri, lucrări, servicii;
Obiective de achizitie;
Rezultatul pozitiv așteptat obținut prin utilizarea produsului, lucrării, serviciului livrat;
b) indică caracteristicile bunurilor, lucrării, serviciilor suficiente pentru a identifica obiectul achiziției (descrierea minimă a obiectului achiziției) și formulează o cerere de furnizare a informațiilor despre preț în modul prevăzut la articolul 22 Legea N 44-FZ, precum și intervalul aproximativ de preț pe piața funcțională. Dacă există necesitatea de a cumpăra bunuri de la un anumit producător, această necesitate este, de asemenea, supusă justificării;
c) coordonează necesitatea cu direcția funcției publice, personal și contabilitate bugetară pentru disponibilitatea limitelor obligațiilor bugetare și/sau a alocărilor bugetare pentru această achiziție;
d) coordonează nevoia cu prim-adjunctul/adjunctul șefului de direcție responsabilă cu activitățile compartimentului (se desfășoară sub limita obligațiilor bugetare și/sau a alocărilor bugetare pentru această achiziție). În caz de absență temporară (vacanță, concediu medical, călătorie lungă de afaceri etc.), necesitatea este convenită cu persoana împuternicită să îndeplinească atribuții în perioada absenței acestuia;
e) coordonează nevoia cu șeful secției;
f) transferă documentele de mai sus concomitent cu registrul de nevoi al unității structurale a compartimentului către responsabilul contractului.
9.1.2. Manager de contract:
a) efectuează un set de măsuri pentru determinarea prețului bunurilor, lucrărilor, serviciilor achiziționate, ținând cont de prevederile art. 22; Legea N 44-FZ ;
b) transferă către compartimentul de standardizare în domeniul achizițiilor documentele specificate la subclauza 9.1.1 din prezenta secțiune, precum și informațiile de preț obținute ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la paragraful „a” din prezenta subclauză cel târziu; decât 10 martie.
____________________________________________________________________
În cursul anului 2018, perioada specificată în prezentul paragraf este egală cu o lună calendaristică de la data aprobării registrului preliminar consolidat al nevoilor compartimentului - Ordinul Departamentului pentru Reglementarea Sistemului Contractual al Teritoriului Krasnodar din 29 ianuarie 2018 N 5.
____________________________________________________________________
9.1.3. Departamentul reglementare achizitii:
a) examinează documentele primite de la managerul contractului pentru a determina caracterul suficient al acestora pentru a determina standardele cantitative și de preț. În cazul în care este identificată nevoia de documente și informații suplimentare, trimite cererea(e) corespunzătoare(e) unității(e) structurale;
b) după primirea documentelor lipsă într-un termen care nu depășește o lună calendaristică, efectuează următoarele acțiuni:
Supune spre examinare la o ședință a Consiliului Public din cadrul departamentului problema necesității de a face modificări corespunzătoare actului de raționalizare a departamentului;
Asigură formarea, semnarea și plasarea în Sistemul Informațional Unificat a procesului-verbal de ședință a Consiliului Public din cadrul compartimentului, adoptat în urma luării în considerare a problemei menționate la paragraful „b” al prezentului paragraf;
Elaborează un proiect de comandă corespunzătoare, notă explicativă către el;
În scopul controlului public, plasează un proiect de ordin și o notă explicativă la acesta în Sistemul Informațional Unificat;
Pe baza rezultatelor discuției, în scopul controlului public, dacă este cazul, se asigură adoptarea unei hotărâri de modificare a proiectelor de acte normative, ținând cont de propunerile asociațiilor obștești, persoanelor juridice și persoanelor fizice;
Se asigură că proiectul de ordin este semnat de șeful departamentului și îl introduce în Sistemul Informațional Unificat în termenul stabilit;
Informează unitatea structurală a compartimentului care inițiază achiziția de bunuri, lucrări, servicii, departamentul de funcționare publică, contabilitate personal și buget, managerul de contract despre stabilirea standardelor de cantitate și preț pentru obiectul achiziției corespunzător.
9.2. Dacă în cursul exercițiului financiar apare necesitatea achiziționării de bunuri, lucrări, servicii ale căror standarde nu sunt definite, direcțiile structurale ale departamentului vor desfășura activitățile prevăzute la paragraful 9.1 al prezentei secțiuni (cu excepția necesitatea creării unui registru al nevoilor diviziei structurale) în următoarele perioade:
a) manager de contract - în termen de o lună calendaristică de la data primirii setului complet de documente;
b) departamentul de standardizare in domeniul achizitiilor - in termen de o luna calendaristica de la data primirii ultimului document necesar determinarii cantitatii si pretului standard al bunurilor, lucrarilor, serviciilor.
9.3. În cursul stabilirii cantității standard și prețului bunurilor, lucrărilor, serviciilor, compartimentul standardizare în domeniul achizițiilor are dreptul, de comun acord cu șeful departamentului, să solicite unității structurale a compartimentului care inițiază o astfel de achiziționarea de documente și informații suplimentare privind obiectul achiziției, care să confirme valabilitatea achiziției acestuia.
Seful departamentului
A.A.ADASKO
Anexa Nr. 1. REGISTRUL NEVOILOR DE DIVIZIUNE STRUCTURALE
Anexa nr. 1
a comanda
interacțiunea dintre managerul contractului
cu divizii structurale ale departamentului
în planificare şi implementare
achiziții pentru a satisface nevoile departamentului
privind reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
De acord:
privind reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
_____________ (NUMELE COMPLET.)
„___” ___________ ___ G.
REGISTRUL NEVOILOR UNEI DIVIZIUNI STRUCTURALE
_____________________________________________
(NUMELE DIVISIUNII STRUCTURALE)
PENTRU ________________ AN
Unitate | Cantitate, volum | Orien. st., freca. | Justificarea necesității | |||||
TOTAL ACHIZIȚII: |
sef departament | ___________________________ | ______________________ |
(Semnătură) |
Seful departamentului
privind reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
A.A.ADASKO
Anexa Nr. 2. REGISTRUL PRELIMINAR CONSOLIDAT AL NEVOILOR DEPARTAMENTULUI DE REGLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTRACTALE AL REGIUNII KRASNODAR PENTRU ANUL ____________
Anexa nr. 2
a comanda
interacțiunea dintre managerul contractului
cu divizii structurale ale departamentului
la planificarea și implementarea achizițiilor
pentru a satisface nevoile departamentului pentru
reglementarea sistemului contractual
Regiunea Krasnodar
De acord:
departamentul pentru reglementarea contractelor
sistemele din regiunea Krasnodar
________________ (NUMELE COMPLET.)
„___” ___________ ___ G.
De acord:
adjunct al șefului de departament
privind reglementarea sistemului contractual
Regiunea Krasnodar
________________ (NUMELE COMPLET.)
„___” ___________ ___ G.
De acord:
adjunct al șefului de departament
privind reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
________________ (NUMELE COMPLET.)
„___” ___________ ___ G.
sunt de acord
seful departamentului
privind reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
________________ (NUMELE COMPLET.)
„___” ___________ ___ G.
REGISTRUL PRELIMINAR CONSOLIDAT AL NEVOILOR DEPARTAMENTULUI DE REGLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTRACTALE AL REGIUNII KRASNODAR PENTRU ANUL ____________
Denumirea tipurilor de produse (bunuri, lucrări, servicii) | Inițiator de achiziții | Unitate | Cerințe minime necesare pentru obiectul contractului | Termenul de livrare a mărfurilor, efectuarea lucrărilor, prestarea serviciilor |
||||||
TOTAL ACHIZIȚII: | ||||||||||
Manager de contract
____________________________ ______________________
(semnătură) (nume complet)
Seful departamentului
privind reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
A.A.ADASKO
Anexa Nr. 3. REGISTRUL NEVOILOR ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU REGLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTRACTALE AL REGIUNII KRASNODAR PENTRU ANUL ______________
Anexa nr. 3
a comanda
interacțiunea dintre managerul contractului
cu divizii structurale ale departamentului
la planificarea și implementarea achizițiilor
pentru a satisface nevoile departamentului pentru
reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
De acord:
prim-adjunct al șefului
departamentul pentru reglementarea contractelor
sistemele din regiunea Krasnodar
_____________ (NUMELE COMPLET.)
„___” ___________ ___ G.
sunt de acord
şef de secţie pt
reglementarea contractului
sistemele din regiunea Krasnodar
______________ (NUMELE COMPLET.)
„___” ___________ ___ G.
REGISTRUL NEVOILOR ALE DEPARTAMENTULUI DE REGLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTRACTALE AL REGIUNII KRASNODAR PE ANUL ______________
Denumirea tipurilor de produse (bunuri, lucrări, servicii) | Inițiator de achiziții | Unitate | Cost estimat, freacă. | Justificarea achiziției (în conformitate cu Artă. 18 Legea federală N 44-FZ) | Cerințe minime necesare pentru obiectul contractului | Termenul de livrare a mărfurilor, efectuarea lucrărilor, prestarea serviciilor | |||||||||||||||||
TOTAL ACHIZIȚII: | |||||||||||||||||||||||
| Numele documentului: | |
| Numarul documentului: | 177 |
| Tipul documentului: | |
| Organismul gazdă: | Departamentul pentru reglementarea sistemului de contracte al Teritoriului Krasnodar |
| Stare: | actual |
| Publicat: | Documentul nu a fost publicat |
| Data acceptarii: | 25 decembrie 2015 |
| Data revizuirii: | 29 ianuarie 2018 |
Cum să crești berbeci și oi, sfaturi, recomandări și condiții
Rețeaua EICC - căutare gratuită de parteneri de afaceri în Rusia și în străinătate
Ce fel de afaceri de producție și servicii pot organiza bărbații acasă?
Câștigarea de bani din revânzarea imobiliară: secretele unei inversări de succes Afaceri în renovarea și revânzarea apartamentelor
Este posibil să faci bani dintr-un blog?